Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 04.03.2021/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2020

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.03.2021 § 16     

118/02.06.01.03/2021      

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää val­tuus­ton talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tu­lee perustua vuoden 2020 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tun­nus­lu­kui­hin. Tilinpäätöstiedot ovat 15.2.2020 tilanteen mukaiset.

 

Käyttötalous

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2020 toimintatulot oli­vat noin 6,79 milj. euroa ja toimintakulut noin 71,55 milj. euroa.

 

Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma ylitti vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion noin 800 000 euroa. Korona-pandemian vaikutukset talouteen tuntuivat erityisesti henkilöstökulujen ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvuna sekä koronanäytekustannuksina. Koronasta aiheutuvien lisäkustannusten arviointi on haasteellista - arvio sotelle aiheutuvista lisäkustannuksista vuonna 2020 on 1,7-1,9 milj. euroa.

 

Toimintakate tulosalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):

 

Tulosalue

TA2020

TA+MRM

TP2020

TA+MRM ali­tus

TA+MRM yli­tys

Hallinto

 

-705 007

-635 007

-610 028

24 979

 

Terveyspal­ve­lut

-5 226 826

-5 485 426

-5 862 023

 

376 597

Kuntoutus

 

-687 796

-687 796

-658 002

29 794

 

Suun tervey- den­huol­to

-1 541 346

-1 821 346

-1 776 710

44 636

 

Ympäristöter­vey­denhuolto

-234 876

-234 876

-219 143

15 733

 

Aikuisten psy­kososi­aaliset pal­ve­lut

-2 795 624

-2 695 624

-2 345 781

349 843

 

Erikoissai-

raanhoito

-24 859 113

-24 859 113

-24 433 599

425 514

 

Lapsiperhei- den sosiaalityö

-4 350 853

-4 350 853

-4 178 643

172 210

 

Aikuissosiaali- työ

-2 170 466

- 2 080 466

-1 876 368

204 098

 

Vammaispal­ve­lut

-7 028 379

-7 318 379

-7 437 399

 

119 020

Hoito- ja van­hus­pal­ve­lut

-14 358 376

-15 171 376

-15 363 048

 

191 672

Yhteensä

-63 958 662

-65 340 262

-64 760 744

579 518

 

 

 

 

 

Määrärahat ylittyivät terveyspalvelujen, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen osalta:

Terveyspalvelujen ylitys (376 597 euroa) johtuu koronanäytekustannuksista, pandemian hoidon vaatiman henkilöstön lisäresurssikustannuksista ja hoitotarvikekustannuksista.

Vammaispalvelujen ylitys (119 020 euroa) johtuu kehitysvammaisten laitoshoidon sekä henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen ostopalvelujen (kotiin toteutettu ja tehostettu) tarpeen lisäyksestä.

Hoito- ja vanhuspalvelujen ylitys (191 672 euroa) johtuu ensisijaisesti pandemian aiheuttamista sijaisten ja määräaikaisen työvoiman lisäystarpeista.

 

Investoinnit

 

Investointien osalta kustannukset jäivät noin 300 000 euroa alle budjetoidun ar­vion. Röntgenlaitteen hankinta siirtyi vuodelle 2021 (200 000 euroa) ja työpajan siirto (30 000 euroa) sekä osa ohjelmistohankinnoista jäi toteutumatta.

 

Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan to­teu­tu­mi­ses­ta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2020.

 

LIITE B1, SOTE-LTK 4.3.2021

 

Tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä omien vas­tuu­aluei­den­sa toimintaa.

 

Esittelijä Perusturvajohtaja

 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

 

Kokouskäsittely Merkittiin, että Elina Bergström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.35 ja Jan Lindström klo 19.57

 

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa