Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 31

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.05.2023 § 31                   

262/02.02.02/2023    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 2.5.2023

Talousarvion 2023 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdassa ohjeistetaan seuraavaa: Kuntien raportointiin on tullut valtakunnallista sääntelyä, jonka vaikutus alkoi vuoden 2021 alusta. Valtuustolle raportoidaan neljännes-vuosikatsaukset 31.3. ja 30.9. tilanteesta sekä puolivuotiskatsaus. Puolivuotiskatsaukseen liitetään edellisten vuosien tapaan konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus.

Muutoksena aiempaan, talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa toimielimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Lautakunnat voivat päättää alaistensa tulosalueiden välisistä määräraha-siirroista. Aiemmin sitovuustaso käyttötaloudessa on ollut tulosaluekoh- tainen toimintakate, jolloin jokainen tulosaluekohtainen ylitys on tullut viedä valtuuston käsiteltäväksi.

Sitovuustason positiivinen poikkeama ei anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

Käyttötalouden määrärahaa saadaan toimielimen päätöksellä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

• tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta tai niihin verrattavaan ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja
• menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa
• ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys
• toimintaan mahdollisesti tarvittava omarahoitusosa voidaan osoittaa toimielimen talousarviosta ja se tulee katettua edellä mainitulla tulolla.

Tähän kohtaan perustuvat talousarviomuutokset on aina toimielimen päätöksenteon yhteydessä perusteltava kaikilla tässä kohdassa mainituilla perusteilla. Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulos-alueita, voi tulosalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen.

Mikäli tulosalueen määrärahoista ja / tai tuloarvioista osa käytöstä on sidottu esim. kaupunginhallituksen päätöksentekoon, tarkastellaan sitovuus ilman näitä määrärahan ja / tai tuloarvion osia.

Investointiosassa sitovuustaso valtuustoon nähden on kohteelle osoitettu vuosi- tai hankemääräraha. Tämä sitovuus säilyy ennallaan. Toimielin, jolla on investointimäärärahoja talousarviossa, voi käyttää valmistuneiden investointikohteiden säästöjä varsinaisessa talousarviossa nimettyjen ja talousarviovuonna valmistuvien vuosikohteiden mahdollisen ylityksen kattamiseen. 

Talousarvion kolmen kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa. Rakennusvalvonnan toimintatulot toteutuvat 100 000 euroa arvioitua pienempinä. Rakentamisen volyymit ovat laskeneet koko valtakunnassa. Naantalin rakennusvalvonnan osalta en-simmäisen kvartaalin lupamäärät ovat laskeneet noin 30 prosenttia. Toimintatuotot ovat laskeneet 22 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Vuoden 2023 alku näyttääkin rakentamisen osalta synkältä erityisesti asuinrakentamisessa. Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa rakentamisen määrän vähenevän 3-4 prosenttia tänä vuonna ja vähenemisen jatkuvan edelleen myös seuraavana vuonna, ellei taloudessa tapahdu selvää käännettä. Rakennusvalvonnan toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Rakennusvalvonta on osa teknisiä palveluita, mutta sisältyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioon.

Ympäristönsuojelu toteutuu talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoissa näkyy maaliskuun tilanteessa Luolalanjärven kosteikon rakentamisen kustannukset, jotka siirretään määrärahamuutoksen yhteydessä teknisten palveluiden investointiosaan.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden toteutumaraportti 1-3 2023 on liitteenä.

Liite 1, YMPRA 16.5.2023

Esittelijä Rakennustarkastaja

Päätösehdotus Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi tulosalueiden talouden toteutumat ajalta tammikuu-maaliskuu 2023.

Kokouskäsittely Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Toni Forsblom saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.