RSS-linkki
Kokousasiat:http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 15
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.03.2022 § 15
1699/02.06.01.03/2021
Valmistelija Talouspäällikkö Airi Laurila
Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2021 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 11.2.2022 tilanteen mukaiset.
Käyttötalous
Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2021 toimintatulot olivat noin 9,91 milj. euroa ja toimintakulut noin 75,15 milj. euroa. Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma alitti vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion noin 1,68 milj. euroa.
Korona vaikutti normaalia työskentelyä huomattavasti ja aiheutti runsaasti lisäkuluja. Sijaisia sekä lisätyövoimaa jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissaolot, karanteenit, rokotus- ja testaushenkilöstö). Lisäksi koronanäytekustannukset, suojaimet, hoitotarvikkeet sekä tilavuokrat aiheuttivat merkittäviä lisäkustannuksia.
Covid-19 tukia saatiin valtiolta noin 2,5 milj. euroa, mikä kattoi melko hyvin pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset. Vuonna 2020 koronakustannusten tuet kohdistettiin valtionosuuksiin ja vuonna 2021 suoraan soten tulosalueille (työllisyyspalveluiden osalta tuki edelleen valtionosuuksiin).
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilinpäätöksen hyvään tulokseen vaikutti myös erikoissairaanhoidon hyvä tulos. Menot jäivät noin 2,7 milj. euroa alle budjetoidun.
Toimintakate tulosalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):
Tulosalue | TA2021 | TA+MRM | TP2021 | TA+MRM alitus | TA+MRM ylitys |
Hallinto
| -624 028 | -624 238 | -625 632 |
| 1 394 |
Terveyspalvelut | -5 527 117 | -5 528 737 | -5 338 139 | 190 598 |
|
Kuntoutus
| -718 534 | -718 864 | -676 818 | 42 046 |
|
Suun tervey- denhuolto | -1 579 453 | -1 780 293 | -1 693 920 | 86 373 |
|
Ympäristöterveydenhuolto | -219 162 | -219 162 | -202 818 | 16 344 |
|
Aikuisten psykososiaaliset palvelut | -2 644 966 | -2 645 266 | -2 390 893 | 254 373 |
|
Erikoissai- raanhoito | -26 648 064 | -25 648 064 | -23 957 725 | 1690 339 |
|
Lapsiperhei- den sosiaalityö | -4 348 532 | -4 349 102 | -4 379 673 |
| 30 571 |
Aikuissosiaali- työ | -512 350 | - 512 470 | -421 715 | 90 755 |
|
Työllisyyspal-velut | -1 650 475 | -1 950 745 | -1 800 932 | 149 813 |
|
Vammaispalvelut | -7 373 870 | -7 873 990 | -8 068 422 |
| 194 432 |
Hoito- ja vanhuspalvelut | -15 076 116 | -15 502 266 | -15 682 904 |
| 180 638 |
Yhteensä | -66 922 667 | -67 353 197 | -65 239 589 | 2113 607 |
|
Investoinnit
Investointien osalta kustannukset jäivät noin 131 000 euroa alle budjetoidun arvion. Suurin osa investoinneista pystyttiin hankkimaan alle arvioitujen kustannusten ja ohjelmistohankinnoista osa jäi toteutumatta mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmä sekä alueellinen tietojen katselupalvelu.
Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2021.
LIITE B1, SOTE-LTK 2.3.2022
Tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä omien vastuualueidensa toimintaa.
Esittelijä Perusturvajohtaja
Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, ja lähettää sen eteenpäin kaupunginhallitukselle.
Kokouskäsittely Merkittiin, että Elina Bergström ja Satu Aaltonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä 19.25
Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|