Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.12.2019/Pykälä 378

Liitteet

	Tulosennuste 2019 ja perustelut, tammi - lokakuu
	Verotilitykset 2019

Kaupunginhallitus

§ 378

02.12.2019

 

Talousarvion 2019 tammi - lokakuun tulosennuste

 

373/02.02.00/2019

 

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 378

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen

 

Raportointikäytännön mukaan kaupunginhallitukselle tulee tuottaa tammi - lokakuun ja tammi - joulukuun aineiston pohjalta tulosennuste 2019.

 

Tammi - lokakuun 2019 tulosennuste ja verotillitysraportti oheistetaan.

 

LIITTEET B1 - B2, KH 2.12.2019

 

Tulosennusteen laadinnan tausta-aineistoa ovat:

 

• kirjanpidon tammi - lokakuun toteutumaraportit
  

• tammi - elokuun eli kahdeksan kuukauden toiminta- ja talousraportti
  

• tammi - marraskuun toteutuneet verotilitykset, marraskuun tilitystiedot on julkaistu 26.11.2019
  

• kaupungin Kuntaliitolta 9.10.2019 saama verotuloennuste päivitettynä omin väestöennustein
  

• toimialojen toteutumisennusteet
  

• sairaanhoitopiirin tammi - lokakuun raportti, muista kuntayhtymistä ei ole käytettävissä arvioita, ei myöskään Turun Seudun Vesi Oy:stä tai Turun Seudun Puhdistamo Oy:stä.

 

Henkilöstömenoennuste on sama kuin aiemmassa raportissa eli kokonaistarpeen arvioin olevan 800 000 euroa yli alkuperäisen talousarvion.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee tulosennusteen tiedoksi.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli asiaa kokouksessa.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.