Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 238


 

Tilapalveluiden määrärahamuutokset

 

Tekninen lautakunta 16.08.2023 § 91     

    

 

 

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 9.8.2023

 

Kalevanniemen Kampusalueen monivuotisen hankkeen vuoden 2023 oppimiskylien suunnittelumäärärahasta jää käyttämättä vuonna 2023 100 000 e osuus ja kädentaitojen suunnittelumäärärahasta 50 000 euron osuus. Käyttämättä jäävät suunnittelumäärärahat ovat sitoutuneet hankkeeseen ja tulevat käytetyksi hankkeen myöhempinä vuosina.

 

Luonnonmaan perhetalon rakennushankkeen vuoden 2023 määrärahasta jää käyttämättä 3.300.000 euron osuus. Monivuotinen hanke painottui ennakoitua enemmän loppuvuoteen 2022 siten, että vuoden 2022 määräraha ylittyi 3.280.446 eurolla. Muutosta ei ollut mahdollisuutta ottaa huomioon talousarviossa 2023, koska maksuliikenteen kiihtyminen ajoittui pääosin loka - joulukuuhun, jolloin talousarvio oli jo tosiasiassa päätetty.

 

Luonnonmaan perhetalon monivuotinen hanke on valmistumassa loppuvuonna 2023. Kohteen hankemäärärahasta (14.549.426 e) jää käyttämättä arviolta yhteensä noin 120.000 euroa.

 

Luonnonmaan perhetalon hankkeen toteutuma-arvio:

 

TA

MRM

TOT 31.7.2023

ENN.

ERO

Hankemäärärahaa jäljellä

 

 

 

 

 

 

14 549 426

2020

500 000

- 300 000

70 634

-

129 366

14 478 792  

2021

1 725 140

 

1 706 068

-

19 072

12 772 724  

2022

5 661 940

1 200 000

8 942 386

-

-2 080 446

3 830 338  

2023

7 092 891

 

3 360 001

351 540

 3 381 350

118 797  

 

14 979 971

900 000

14 079 089

351 540

 

118 797  

 

Amandiksen pihahanke päätettiin toteututtaa keväällä 2023 käyttämällä Muiden kiinteistöjen akuuttien investointien määrärahaa. Kaupunginhallituksessa käsitelty kustannusarvio (60.000 euroa) ylittyi 20.000 eurolla, koska hankkeen yhteydessä oli tarpeen päivittää hankkeeseen kuulumattomia, vuokranantajan vastuulle kuuluvia, kiinteitä piharakenteita. Hankkeen johdosta Muiden kiinteistöjen investointeihin olisi tarpeen osoittaa kyseinen 20.000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.

 

Kreivinniityn ylätalo päätettiin toteuttaa talousarvion hyväksymisen jälkeen järjestötaloksi. Hanke tuli maksamaan 70 000 euroa. Hankkeen johdosta muiden kiinteistöjen investointeihin olisi tarpeen osoittaa kyseinen 70 000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.

 

Karvetin koulussa aloitettiin sisäilmaongelman takia tietokoneluokan ja uuden osan ilmanvaihtojärjestelmän kunnostushanke. Välttämättömän ja kiireellisen hankkeen kustannukset tulevat olemaan 90 000 euroa. Hankkeen johdosta koulujen ja päiväkotien kohdennettavien investointien hankkeelle olisi tarpeen osoittaa kyseinen 90 000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.

 

Väentuvassa jouduttiin kunnostushanke ulottamaan ilmenneen sisäilmaongelman takia merkittävästi suunniteltua laajemmaksi. Rakennuksen rakenteita piti uusia esiin tulleiden tulipalovahinkojen takia. Väentuvan peruskorjauksen lisäkustannukset tulevat olemaan 70 000 euroa. Sen vuoksi koulujen ja päiväkotien kohdennettavien investointien hankkeelle olisi tarpeen osoittaa kyseinen 70 000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.

 

Määrärahamuutokset TA2023 yhteensä:

 

Kalevanniemen kampus/oppimiskylät

-100 000

Kalevanniemen kampus/kädentaitojen tilat

-50 000

Luonnonmaan perhetalon rakennushanke

-3 300 000

Amandiksen/Laurilan pihahanke

+20 000

Kreivinniityn ylätalon muutostyö

+70 000

Karvetin koulun sisäilmaperuskorjaus

+90 000

Väentuvan sisäilmaperuskorjaus

+70 000

Yhteensä

-3 200 000

 

Oheismateriaali: Tilalaitoksen investointien määrärahamuutokset

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan muutoksia vuoden 2023 talousarvioon:

 

Kalevanniemen kampus/oppimiskylät

-100 000

Kalevanniemen kampus/kädentaitojen tilat

-50 000

Luonnonmaan perhetalon rakennushanke

-3 300 000

Amandiksen/Laurilan pihahanke

+20 000

Kreivinniityn ylätalon muutostyö

+70 000

Karvetin koulun sisäilmaperuskorjaus

+90 000

Väentuvan sisäilmaperuskorjaus

+70 000

 

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

 

  

 

Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 238      

688/02.02.00/2022    

 

  Oheismateriaali:

- Tilalaitoksen investointien määrärahamuutokset

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan muutoksia vuoden 2023 talousarvioon:
 
Kalevanniemen kampus/oppimiskylät                    -100 000
Kalevanniemen kampus/kädentaitojen tilat                -50 000
Luonnonmaan perhetalon rakennushanke             -3 300 000
Amandiksen/Laurilan pihahanke                      +20 000
Kreivinniityn ylätalon muutostyö                    +70 000
Karvetin koulun sisäilmaperuskorjaus                    +90 000
Väentuvan sisäilmaperuskorjaus                    +70 000

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.