Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.03.2025/Pykälä 22

Tekninen lautakunta 13.03.2025 § 22      

145/02.06.01.03/2025    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 28.2.2025

Tulosalueiden asettamat strategiset ja operatiiviset toimenpiteet ja tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa toimielimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Teknisten palveluiden käyttötalouden tulojen toteutuma oli noin 39,7 milj. euroa, toimintamenojen toteutuma noin 31,5 milj. euroa ja toimintakate noin 8,2 milj. euroa. Toimintakatteen toteutuma oli lähes 2 milj. euroa arvioitua parempi, johtuen mm. arvioitua suuremmista maanvuokratuloista ja maankäyttökorvausten tuloutuksista. Teknisten palveluiden arvioiduista tuloista toteutui 102,4 % ja menoista 97,3 %.

Investointihankkeita toteutettiin teknisissä palveluissa noin 13,8 milj. eurolla. Investointihankkeiden määrärahat, huomioiden vuoden aikana valtuuston hyväksymät määrärahamuutokset, toteutuivat kokonaisuudessaan noin 2,6 milj. euroa alle talousarvion.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta on liitteenä olevassa lautakunnan tilinpäätöksessä 2024.

Liite 1, tekninen lautakunta 13.3.2025

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kokouskäsittely Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Sirpa Hagsberg poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.