Kaupunginhallitus
Esityslista 25.11.2024/Asianro 16

Kaupunginhallitus 25.11.2024         

998/02.05.01.02/2023    

 

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Naantalin Musiikkijuhlasäätiön hallitus on lähettänyt kaupungille seuraavan anomuksen lisäavustuksesta:

"Naantalin Musiikkijuhlat on muiden kulttuurialan tapahtumien ja toimijoiden tavoin kärsinyt koronan jälkeisinä vuosina yleisöpohjan vähentymisestä sekä yleisen taloustilanteen heikentymisestä. Tilanne on kuitenkin kehittynyt tasaisesti myönteiseen suuntaan erityisesti uusien yleisöryhmien tavoittamiseen tähtäävien toimien myötä. Myös yritysyhteistyökumppanuuksien kasvattamiseen on haettu uusia malleja: vuonna 2024 lanseerattu Naantalin Musiikkijuhlaklubi keräsi ensimmäisenä vuonna kuusi yritystä mukaan.

Vuoden 2024 kaikki mittarit osoittivatkin kasvua: kokonaiskävijämäärä kasvoi vuoteen 2023 verrattuna 6 %:lla, täyttöaste 4 %:lla ja lipunmyyntitulot 13 %:lla, vaikka maksullisia konsertteja oli kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sisällöllisesti festivaali oli niin kriitikoiden kuin kävijöidenkin mieleen, ja konserteista neljä oli lähes tai täysin loppuunmyytyjä.

Osana Musiikkijuhlien taloudellista vahvistamista on kulupuolelta tehty karsintaa niin paljon kuin mahdollista festivaalin korkeatasoisuuden ja kansainvälisyyden kärsimättä. Vuoden 2024 kuluista on onnistuttu vielä vuoden kuluessa karsimaan noin 8 000 euroa suhteessa syksyllä 2023 tehtyyn talousarvioon. Valtionavustuksen lasku sekä vaje lipunmyyntituloissa suhteessa budjetoituun ovat kuitenkin aiheuttaneet noin 16 000 euron vajeen vuoden 2024 talouteen viime vuoden pieni ylijäämä huomioituna, ja lisäksi toimitusjohtajan vaihtuminen aiheuttaa reilun 10 000 euron ennakoimattoman kulun käyttämättömien lomien korvaamisesta sivukuluineen.

Vuoden 2025 ohjelmavalmistelu on jo pitkällä, ja odotettavissa on monipuolinen ja korkeatasoinen festivaali. Jotta toimintaa ja Naantalin Musiikkijuhlien tarinaa voidaan jatkaa sisällön korkeatasoisuudesta ja kansainvälisyydestä tinkimättä, anoo Naantalin musiikkijuhlasäätiön hallitus kunnioittavasti Naantalin kaupunginhallitukselta 27 000 euron lisäavustusta vuodelle 2024."

Naantalin Musiikkijuhlien talouden kehityssuunta on oikea; vuonna 2023 kaupunki myönsi Musiikkijuhlille lisäavustusta 54 000 euroa normaalin avustussumman 168 000 euroa, lisäksi. Kuluvana vuonna nollatulos oli lähempänä, ja tulevana vuonna on tavoitteena se saavuttaa.

Esitän, että Naantalin Musiikkijuhlille myönnetään 27 000 euron lisäavustus, ja sitä vastaava lisämääräraha myönnetään hallintopalvelujen tulosalueelle "Järjestelyerät".

Oheismateriaali:

-  Naantalin musiikkijuhlasäätiön hakemus liitteineen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää myöntää Naantalin Musiikkijuhlasäätiölle kertaluonteisen lisäavustuksen 27 000 euroa sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto myöntää tätä varten lisämäärärahan 27 000 euroa hallintopalvelujen tulosalueelle "Järjestelyerät".

Päätös