Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 290

Kaupunginhallitus 04.11.2024 § 290      

303/02.02.02/2024    

 

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Vuosi 2024 käynnistyi tahmeasti, eikä talouden ennusteta kuluvana vuonna juurikaan kasvavan. Talous oli alkuvuoden taantumassa, ja se näkyi eri toimialoilla eri tavoin. Työllisyystilanne ei lähtenyt syöksymään alaspäin, mutta kesän jälkeen avoimien työpaikkojen määrä on romahtanut verrattuna aiempaan ja työttömyys on kääntynyt kasvuun. Talous on kuitenkin vakaampaa kuin vuosi sitten - inflaatio on ainakin toistaiseksi rauhoittunut ja korkotaso on jo lähtenyt lievään laskuun. Hintataso kuitenkin nousi pysyvästi korkeammalle tasolle, ja sillä on vaikutusta kustannuksiin. Vuonna 2025 odotetaan kasvun lähtevän liikkeelle, mutta sen ennustetaan olevan vaimeaa.

Kunnat elävät ensimmäistä uutta normaalia vuotta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, sillä kertaluonteiset tulot ja hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuneet "verotulohännät" jäivät aikaisempiin vuosiin. Kuluvan vuoden taloustilanteesta ennakoitiin kohtuullista jo talousarviovaiheessa, eli tuloksen pitäisi olla lähtökohtaisesti plusmerkkinen. Tältä näyttää myös syyskuun lopun tilanteesta tehty ennuste, joka on parantunut verrattuna edelliseen, kesäkuun lopun tilanteesta laadittuun ennusteeseen nähden. Toimintakate oli kesäkuun ennusteessa 1,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompi, syyskuun lopun ennusteessa se ylittää talousarvion 0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi verotuloennuste on parantunut hieman sekä rahoituserät parantuneet.

Tammi-syyskuun toteuma ja sen perusteella tehty ennuste antavat vahvaa suuntaa koko vuoden talouden tilasta, mikäli loppuvuonna ei tule suuria yllätyksiä suuntaan tai toiseen. Loppuvuoden lainanottotarpeen määrittää investointien toteutuminen suunnitellusti. Liitteenä oleva ennuste on laadittu koko kaupungin tasolla ja se sisältää toimialakohtaiset katsaukset koko vuoden näkymistä. 

Liitteet 1-3, KH 4.11.2024

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kokouskäsittely Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Tommy Björkskog saapui tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.