Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.03.2024/Pykälä 12


Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 2023

 

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus 2023

 

Hyvinvointilautakunta 07.03.2024 § 12      

43/02.06.01.03/2024    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Hans Våg

 

Liitteenä on hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023.

 

Hyvinvointilautakunnan toteutunut toimintakate alitti talousarvion 103T€.

Toimintatuotot ilman hankkeita olivat 35T€ talousarviota alhaisemmat. Poikkeama selittyy liikunta- ja kulttuuripalvelujen alhaisemmilla toimintatuotoilla. Toimintakulut ovat olleet arvioitua alhaisemmat lähinnä liikunta- ja kulttuuripalvelujen alhaisempien henkilöstö- ja palvelukulujen vuoksi.  Hankkeiden tuotot ylittivät talousarvion 222T€ ja kulut ylittyivät 252T€. Alkuperäisen talousarvion mukainen omarahoitusosuus 13T€ ylittyi 29T€.

 

Investoinnit

 

Luonnonmaan perhetalon taidehankinta toteutui suunnitellusti. Kalevanniemen kampuksen taidehankinnasta osa toteutettiin Luonnonmaan perhetaloon, koska Kalevanniemen kampuksen aikataulu muuttui. Merimaskun kirjasto otettiin käyttöön tammikuussa ja Velkuan omatoimikirjasto otettiin käyttöön kevään 2023 aikana. Investointeihin oli myönnetty 175T€, joka ylittyi 2T€.

 

Liite, hyvinvointilautakunta 7.3.2023

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Hyväksyttiin sivistysjohtajan ehdotuksen mukaan.