RSS-linkki
Kokousasiat:https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 238
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilapalveluiden määrärahamuutokset
Tekninen lautakunta 16.08.2023 § 91
Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 9.8.2023
Kalevanniemen Kampusalueen monivuotisen hankkeen vuoden 2023 oppimiskylien suunnittelumäärärahasta jää käyttämättä vuonna 2023 100 000 e osuus ja kädentaitojen suunnittelumäärärahasta 50 000 euron osuus. Käyttämättä jäävät suunnittelumäärärahat ovat sitoutuneet hankkeeseen ja tulevat käytetyksi hankkeen myöhempinä vuosina.
Luonnonmaan perhetalon rakennushankkeen vuoden 2023 määrärahasta jää käyttämättä 3.300.000 euron osuus. Monivuotinen hanke painottui ennakoitua enemmän loppuvuoteen 2022 siten, että vuoden 2022 määräraha ylittyi 3.280.446 eurolla. Muutosta ei ollut mahdollisuutta ottaa huomioon talousarviossa 2023, koska maksuliikenteen kiihtyminen ajoittui pääosin loka - joulukuuhun, jolloin talousarvio oli jo tosiasiassa päätetty.
Luonnonmaan perhetalon monivuotinen hanke on valmistumassa loppuvuonna 2023. Kohteen hankemäärärahasta (14.549.426 e) jää käyttämättä arviolta yhteensä noin 120.000 euroa.
Luonnonmaan perhetalon hankkeen toteutuma-arvio:
| TA | MRM | TOT 31.7.2023 | ENN. | ERO | Hankemäärärahaa jäljellä |
|
|
|
|
|
| 14 549 426 |
2020 | 500 000 | - 300 000 | 70 634 | - | 129 366 | 14 478 792 |
2021 | 1 725 140 |
| 1 706 068 | - | 19 072 | 12 772 724 |
2022 | 5 661 940 | 1 200 000 | 8 942 386 | - | -2 080 446 | 3 830 338 |
2023 | 7 092 891 |
| 3 360 001 | 351 540 | 3 381 350 | 118 797 |
| 14 979 971 | 900 000 | 14 079 089 | 351 540 |
| 118 797 |
Amandiksen pihahanke päätettiin toteututtaa keväällä 2023 käyttämällä Muiden kiinteistöjen akuuttien investointien määrärahaa. Kaupunginhallituksessa käsitelty kustannusarvio (60.000 euroa) ylittyi 20.000 eurolla, koska hankkeen yhteydessä oli tarpeen päivittää hankkeeseen kuulumattomia, vuokranantajan vastuulle kuuluvia, kiinteitä piharakenteita. Hankkeen johdosta Muiden kiinteistöjen investointeihin olisi tarpeen osoittaa kyseinen 20.000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.
Kreivinniityn ylätalo päätettiin toteuttaa talousarvion hyväksymisen jälkeen järjestötaloksi. Hanke tuli maksamaan 70 000 euroa. Hankkeen johdosta muiden kiinteistöjen investointeihin olisi tarpeen osoittaa kyseinen 70 000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.
Karvetin koulussa aloitettiin sisäilmaongelman takia tietokoneluokan ja uuden osan ilmanvaihtojärjestelmän kunnostushanke. Välttämättömän ja kiireellisen hankkeen kustannukset tulevat olemaan 90 000 euroa. Hankkeen johdosta koulujen ja päiväkotien kohdennettavien investointien hankkeelle olisi tarpeen osoittaa kyseinen 90 000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.
Väentuvassa jouduttiin kunnostushanke ulottamaan ilmenneen sisäilmaongelman takia merkittävästi suunniteltua laajemmaksi. Rakennuksen rakenteita piti uusia esiin tulleiden tulipalovahinkojen takia. Väentuvan peruskorjauksen lisäkustannukset tulevat olemaan 70 000 euroa. Sen vuoksi koulujen ja päiväkotien kohdennettavien investointien hankkeelle olisi tarpeen osoittaa kyseinen 70 000 euroa lisämääräraha vuodelle 2023.
Määrärahamuutokset TA2023 yhteensä:
-100 000 | |
Kalevanniemen kampus/kädentaitojen tilat | -50 000 |
Luonnonmaan perhetalon rakennushanke | -3 300 000 |
Amandiksen/Laurilan pihahanke | +20 000 |
Kreivinniityn ylätalon muutostyö | +70 000 |
Karvetin koulun sisäilmaperuskorjaus | +90 000 |
Väentuvan sisäilmaperuskorjaus | +70 000 |
Yhteensä | -3 200 000 |
Oheismateriaali: Tilalaitoksen investointien määrärahamuutokset
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan muutoksia vuoden 2023 talousarvioon:
Kalevanniemen kampus/oppimiskylät | -100 000 |
Kalevanniemen kampus/kädentaitojen tilat | -50 000 |
Luonnonmaan perhetalon rakennushanke | -3 300 000 |
Amandiksen/Laurilan pihahanke | +20 000 |
Kreivinniityn ylätalon muutostyö | +70 000 |
Karvetin koulun sisäilmaperuskorjaus | +90 000 |
Väentuvan sisäilmaperuskorjaus | +70 000 |
Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus 04.09.2023 § 238
688/02.02.00/2022
Oheismateriaali:
- Tilalaitoksen investointien määrärahamuutokset
Esittelijä Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan muutoksia vuoden 2023 talousarvioon:
Kalevanniemen kampus/oppimiskylät -100 000
Kalevanniemen kampus/kädentaitojen tilat -50 000
Luonnonmaan perhetalon rakennushanke -3 300 000
Amandiksen/Laurilan pihahanke +20 000
Kreivinniityn ylätalon muutostyö +70 000
Karvetin koulun sisäilmaperuskorjaus +90 000
Väentuvan sisäilmaperuskorjaus +70 000
Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|