Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 10

Hyvinvointilautakunta 01.03.2023 § 10      

119/02.06.01.03/2023    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

Liitteenä on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022.

Valtuuston hyväksymään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintatuotot kasvoivat 144 952 euroa ja toimintakulut 71 540 euroa eri hankkeisiin saatuihin hankeavustuksiin. Lautakunnan toteutunut toimintakate oli 73 412 euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

Verrattaessa vuoden 2021 tilinpäätökseen kasvoivat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 käyttötalouden toimintatuotot 152 077 euroa ja toimintakulut 269 463 euroa ja toteutunut toimintakate oli 117 385 euroa edellistä vuotta huonompi.

Investointiosassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oli varattu Merimaskun kirjaston kalustamiseen ja omatoimiajan toteuttamiseen yhteensä 75 000 euroa. Hankkeeseen saatiin lisäksi valtionavustusta 15 000 euroa. Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 68 132 euroa. Humpin koulutustilan irtaimistohankintoihin oli varattu yhteensä 22 939 euroa, toteutuneet kustannukset olivat 22 221 euroa.

Liite, hyvinvointilautakunta 1.3.2023.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.