Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 472

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 472      

15/02.02.00/2021    

 

Valmistelija Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Naantalin kaupungin toiminta -ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti "Tilivelvollisten tulee hyvissä ajoin tilivuoden aikana ryhtyä toimenpiteisiin talousarvion muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määrärahat tulevat ylittymään perustellusta syystä."

Keskusvaalilautakunnan alaisella "Vaalit" tulosalueella on kuntavaalien 2021 osalta syntynyt -24 650 euron ylitys koronaturvallisten vaalien järjestämisestä. Normaaleista käytännöistä poiketen valtio suorittaa korvausta 1,4€ /äänioikeutettu  kuntavaalien koronaterveysturvallisten järjestelyjen johdosta. Korvauksen vaikutus tuloarvioon on 22 000 euroa ja se tulee maksuun loppuvuodesta 2021.

Tietohallinnon tehtäväalueella  toimintatuottojen  oletetaan kasvavan 4 400 eurolla ja toimintamenojen ylittyvän 107 000 eurolla. Ylitykset muodostuvat palvelujen ostoista (45 000€) ja lisensseistä (62 000€). Järjestelmien käyttöönotto ja projektikulut erityisesti tietoturvaan liittyen on lisännyt palvelujen ostoja.Lisäksi on ostettu asiantuntijapalveluita. Lisenssimalli on muuttunut ja lisenssivuokrien määrä on näin lisääntynyt.

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden talousarvio on erittäin pirstaleinen ja on hyvinkin mahdollista, että tietohallinnon ylitystä vastaava summa kyetään säästämään muiden tulosalueiden/tulosyksiköiden menoista. Esimerkiksi järjestelyeristä on mahdollista saavuttaa säästöä, mikäli määrärahaan ei  loppuvuodesta kohdennu yllättävää menoa. Henkilöstöpalveluista ja kaupunginvaltuuston tulosalueilta on niin ikään mahdollista saavuttaa säästöjä.

Oheismateriaali:

- Hallintopalvelut/ talousarvion 2021 määrärahojen ja tulosarvioiden muutosesitykset.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2021 talousarvioon käyttötalouden määrärahoihin ja tuloarvioihin  seuraavat muutokset:

Keskusvaalilautakunta/Vaalit
tulojen lisäys                22 000€
menojen lisäys          - 24 650€

Kh/Tietohallinto
tulojen lisäys                4 400€
menojen lisäys       - 107 000€

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.