Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.09.2021/Pykälä 80

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.09.2021 § 80                   

1036/02.02.00/2021    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 14.6.2021 hyväksynyt talousarvion 2022 laadinnassa käy­tet­tä­väk­si käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi soten oman toi­min­nan osalta -37 079 982 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden oman toi­min­nan katekasvuksi on määritelty 4,8% ja tämä sisältää 500 000 euron li­sä­pa­nos­tuk­sen ikäihmisten palveluihin. Henkilöstökuluissa on laskettu 2%:n kasvu vuodelle 2022. Soten oman toiminnan osalta ensi vuoden talousarvioesitys ylittää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hyväksymän ohjeluvun (raamiluvun) mukaan noin 257 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon osalta ohjeluvuksi annettiin  -27 238 078 euroa, mut­ta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä on tullut kuntalaskutuksen en­nak­ko­tie­to TA2022 luvuksi -26 610 250 euroa, joten käytämme sitä ta­lous­ar­vio­lu­ku­na. Raamialitus on siten noin 567 000 euroa.

Ohjelu­vut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen pe­ri­miä vuok­ria.

-          Oheismateriaalina ohjeellinen toimintakate (raamiluvut)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamenoissa suurimmat kasvut ovat hoi­to- ja vanhuspalveluissa ( suurimpina kustannusten kasvun aiheuttajana asiakasmäärän lisäys ja hoitajamitoitus) se­kä vammaispalveluissa (asiakasmäärän ja palvelutarpeen kas­vu). Tilalaitoksen vuokrat kasvavat 5,6 %.

Talousarvioon vuodelle 2022 tehtiin pieni rakenteellinen muutos: Tulosalueen nimi "lapsiperheiden sosiaalityö" on 1.1.2022 alkaen "perhepalvelut".

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mu­kaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esi­tyk­sen­sä viimeistään 1.10.2021. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen ta­lous­ar­vio­ko­kous pidettiin 14.9.2021, jolloin tulosalueiden vastuuhenkilöt oli­vat esittelemässä talousarviota 2022.

Investoinnit

Suun terveydenhuollon investointeihin vuodelle 2022 sisältyvät siirrettävä hammashuollon yksikkkö ja kahden hoitohuoneen remontti. Hoito- ja vanhuspalveluiden investointiesityksenä on kotihoitoon hankittava lääkeautomaatti.

Suu­rim­mat ohjelmistohankinnat kohdistuvat OMNI360 palveluun siirtymisen kuluista, kansallisen kuva-arkiston, APTJ:n, kotihoidon strateginen optimoinnin ja Titania- henkilöstöseurannan käyttöönotoista. Yhteensä investointeihin on bud­je­toi­tu 195 000 euroa vuodelle 2022. Näistä 147 000 on ohjelmistoihin liittyviä kustannuksia.

Henkilöstösuunnitelma

Suurin osa uusista vakansseista esitetään hoito- ja vanhuspalveluihin ja ne liittyvät pääosin hoitajamitoituksen tarpeen kasvusta.

Listan liitteinä ovat talousarvioesitys tulosalueittain, investointisuunnitelma, hen­ki­lös­tö­suun­ni­tel­ma ja voimassa oleva asiakasmaksuhinnasto 2021.

LIITTEET B1-B4, SOTE-LTK 30.9.2021

Esittelijä Perusturvajohtaja

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuosille 2022 - 2025 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.