Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.09.2021/Pykälä 90

Tekninen lautakunta 08.09.2021 § 90      

100/02.02.02/2021    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 31.8.2021

Talousarvion raportointikäytännön mukaan toimialajohtajat raportoivat kuuden kuukauden toiminnan ja talouden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Toteutumaraportit tuodaan tiedoksi lautakunnille.

Puolivuosiraportissa arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Teknisen lautakunnan tulosalueiden ja taseyksiköiden toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Arvioitu nettomuutos on yhteensä noin 220 000 euroa. Tämä johtuu pääosin koronatilanteen vaikutuksista myyntituloihin.

Joidenkin investointihankkeiden osalta kuluvalle vuodelle varatuissa määrärahoissa on muutostarpeita ja joidenkin ylivuotisten hankkeiden määrärahan käytöstä osa toteutuu jo tänä vuonna. Muutosten nettovaikutus on noin 145 000 euroa.

Tarkemmat tiedot toimialajohtajan raportista ja tulosalueiden ja taseyksiköiden toiminnan ja talouden toteutumasta on liitteenä.

LIITE B1, TEKLA 8.9.2021

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden toiminta- ja talousraportin ajalta tammikuu kesäkuu 2021.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin