Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 311

Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta 15.06.2021 § 11                              

Valmistelija  Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 8.6.2021:

Rymättylän paloasemahankkeen kokonaisurakan vastaanottokokous pidettiin 4.6.2021. Kokouksessa todettiin rakennus vastaanottokelpoiseksi vähäisin puuttein, jotka eivät haittaa rakennuksen käyttöönottoa. Urakka valmistui ennen sopimuksessa asetettua määräaikaa 18.06.2021.

Vastaanottokokouksen pöytäkirja liitetään asiakohdan oheismateriaaliksi. Urakan taloudellinen loppuselvitys pidetään rakennustoimikunnan kokoukseen mennessä. Urakan taloudellinen loppuselvitys liitetään kokouspöytäkirjan oheismateriaaliksi.

OHEISMATERIAALI: Vastaanottotarkastuspöytäkirja 4.6.2021

Kaupungin voimassa olevan hallintosäännön liitteen 1 mukaan paloaseman investointihankkeen taloudellinen loppuselvitys on esiteltävä rakennustoimikunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle. Tilalaitoksessa on valmisteltu investointihankkeen taloudellinen loppuselvitysraportti. Raportin mukaan hankkeeseen sitoutui 1 538 538 euron määrärahat. Raportissa on eritelty hankkeen kustannuserät.

Investointihankkeen kustannukset muodostuivat seuraavista osista:

• Rakennusurakka   1 391 000 e
• Rakennusurakan lisä- ja muutostyöt      53 952 e
• Rakennuttaja- ja suunnittelukustannukset           93 586 e

YHTEENSÄ   1 538 538 e

Lisä- ja muutostöiden osuus hankkeessa oli 3,51 %. Investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen raportti oheistetaan liitteeksi.

LIITE B1 : Investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen raportti 9.6.2021

Investointien taloussuunnitelmassa kohteen hankemäärärahaksi on hyväksytty 1 570 000 euroa. Vuonna 2019 hankkeen suunnitteluun käytettiin 20 972 euron määrärahat. Rakentamisvuonna 2020 kirjattiin hankkeessa tilinpäätökseen 630 719 euron kulut. Vuonna 2021 lasketaan loppukustannusten nousevan hankkeessa yhteensä noin 887 000 euroon.

Hankemäärärahasta jää näin ollen käyttämättä noin 31 309 euron osuus. Koska ylivuotisessa hankkeessa rakentaminen painottui ennakoitua enemmän vuoteen 2021, tulee vuoden 2021 talousarvioon noin 87 000 euron ylitys. Asia on esitetty seuraavassa taulukossa:

Esittelijä Kiinteistöpäällikkö

Päätösehdotus Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta merkitsee tiedokseen investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta esittää paloasemahankkeelle myönnettäväksi 90 000 euron lisämääräraha kuluvan vuoden investointien talousarvioon. Rakennustoimikunta pitää ylitystä perusteltuna, koska ylitys johtui urakan toteutuksen siirtymisestä ennakoitua enemmän vuoteen 2021.

Kokouskäsittely Kiinteistöpäällikkö muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

 Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta merkitsee tiedokseen investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Rymättylän paloaseman rakennustoimikunta esittää paloasemahankkeelle myönnettäväksi 94 000 euron lisämääräraha kuluvan vuoden investointien talousarvioon. Rakennustoimikunta pitää ylitystä perusteltuna, koska ylitys johtui urakan toteutuksen siirtymisestä ennakoitua enemmän vuoteen 2021.

Päätös Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 311      

40/00.02.04.01/2021    

 

  Hankkeen taloudellinen loppuselvitys on liitteenä.

  Liite B1, KH 16.8.2021

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää  Rymättylä paloasemahankkeelle (kustannuspaikka  965912)  94 000 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden investointien talousarvioon.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.