|
Koulutuslautakunnan esitys opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talousarvioksi vuodelle 2018
475/02.02.00/2017
Koulutuslautakunta 19.09.2017 § 58
Talouspäällikkö Timo Saario
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.6.2017 talousarvion laadinnassa käytettävistä raamiluvuista sekä muista periaatteista ja ohjeista. Raamiluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimintakatteita, toisin sanoen niissä ei ole mukana sisäisiä ostoja tai myyntejä (sisäinen palvelutoiminta) tai keskinäisiä ostoja tai myyntejä (kaupungin ja taseyksiköiden välinen osto- ja myyntitoiminta).
Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2018 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:
Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 29.9.2017.
Talousarvioesitys on kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluvun mukainen. Siihen sisältyy seuraavat koulutuslautakuntaa koskevat muutokset:
Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat henkilöstöesitykset
Taloussuunnitelma 2018-2021 sisältää seuraavat investointiesitykset:
Talousarvioesitys on liitteenä.
LIITE B1, KOULLTK 19.9.2017
VS.SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:
Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioksi vuodelle 2018
KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
|