|
KH - Yleisjaosto |
§ 3 |
23.01.2017 |
Kaupunginhallituksen yleisjaoston talouden toteuma 2016
392/02.02.00/2016
KH - Yleisjaosto 23.01.2017 § 3
Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama
Kaupunginhallituksen yleisjaoston alaisuudessa on kolme tehtäväaluetta henkilöstöhallinto, palkkahallinto ja uudelleen sijoitus. Kunkin tehtäväalueen talous on toteutunut hieman alle talousarvion (tilanne 16.1.2017).
Henkilöstöhallinto
|
|
TP 2015 |
TA+MRM 2016 |
Toteuma 2016 |
|
Toimintatulot |
245 791 |
245 658 |
21 531 |
|
|
|
|
|
|
Toimintamenot |
1 223 400 |
964 072 |
947 754 |
|
Henkilöstökulut |
221 586 |
186 875 |
163 792 |
|
Palvelujen ostot |
944 224 |
718 798 |
716 052 |
|
Aineet, tarvikkeet... |
9 785 |
13 539 |
21 946 |
|
Vuokrat |
47 124 |
44 860 |
45 587 |
|
Muut toimintakulut |
682 |
|
377 |
|
|
|
|
|
|
Toimintakate |
-977 609 |
-718 414 |
-926 222 |
Henkilöstöhallinnon toimintatulot muodostuvat pääosin työterveyshuollon Kela-korvuksista. Tässä vaiheessa tuloihin on kirjautunut vasta vuoden 2015 tilinpäätöksen Kela-korvauksen ylitys ja kevätjuhlien ns. omavastuumaksut. Tulot arvioidaan tilinpäätökseen ja korjataan korvauspäätöksen saapuessa kesän aikana. Kela-korvauksen oletetaan tässä vaiheessa olevan viime vuotta vastaavalla tasolla. Luku tarkentuu tilinpäätökseen, jolloin toimintakate paranee vastaamaan talousarviota.
Toimintamenot ovat olleet talousarvion mukaiset. Selkeä ylitys on tapahtunut aineiden ja tarvikkeiden osalta, jonne kirjautuvat mm. näyttöpäätelasit, kuulosuojaimet ja tukipohjalliset. Tukipohjallisten käyttöä on suosittu osana ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa.
Kokonaisuutena työterveyshuollon kulut (465 281€) ikäohjelman mukainen fysikaalinen hoito mukaan lukien laskivat vuodesta 2015 (507 397€), mutta ne ylittivät talousarviossa suunnitellun tason (435 000€). Menoylitys kompensoitui muissa menoissa.
Palkkahallinto
Palkkahallinnossa toimintaa on pyritty tehostamaan monin keinoin ohjelmistouudistuksen myötä. Tehostamistoimenpiteet näkyvät onnistumisina eli toimintamenoissa on pysytty varsin hyvin. Palvelujen ostoissa on pystytty myös supistamaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että paperisia palkkalaskelmia lähtee enää hyvin vähän. Palkkalaskelmien määrä on pysynyt vuoden 2015 tasolla.
|
|
TP 2015 |
TA+MRM 2016 |
Toteuma 2016 |
|
Toimintatulot |
430 000 |
455 000 |
455 270 |
|
|
|
|
|
|
Toimintamenot |
461 895 |
447 761 |
422 040 |
|
Henkilöstökulut |
379 395 |
296 310 |
287 932 |
|
Palvelujen ostot |
47 678 |
119 140 |
106 094 |
|
Aineet, tarvikkeet... |
5 711 |
5 698 |
2 964 |
|
Vuokrat |
29 111 |
26 613 |
25 050 |
|
|
|
|
|
|
Toimintakate |
-31 895 |
7 239 |
33 230 |
Uudelleen sijoitus
Uudelleen sijoitusta käytetään tukemaan henkilöstön työssä jatkamista haasteellisissa tilanteissa. Uudelleen sijoituksessa määrärahan käyttö on toteutunut alle talousarvion eli tehtäväalueet ovat kyenneet löytämään vajaakuntoisille työkykyä vastaavaa työtä kohtuullisen hyvin.
|
|
TP 2015 |
TA+MRM 2016 |
Toteuma 2016 |
|
Toimintatulot |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Toimintamenot |
140 532 |
151 427 |
133 268 |
|
Henkilöstökulut |
136 863 |
144 748 |
129 045 |
|
Palvelujen ostot |
3 610 |
6 679 |
4 223 |
|
|
|
|
|
|
Toimintakate |
-140 532 |
-151 427 |
-133 268 |
KAUPUNGINJOHTAJA:
Kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsee alaistensa tehtäväalueiden talouden toteuman tiedoksi.
YLEISJAOSTO:
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.