| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa |
|
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
§ 8 |
08.03.2017 |
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2016
Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.03.2017 § 8
Vt. talouspäällikkö Airi Laurila:
Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2016 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 20.2.2017 tilanteen mukaiset.
Käyttötalous
Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2016 toimintatulot olivat noin 6,37 milj. euroa ja toimintakulut noin 64,08 milj. euroa.
Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma ylitti vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion noin - 872 000 euroa. Erikoissairaanhoidon nettototeutuma ylitti talousarvion noin 737 000 ja muiden tehtäväalueiden osalta talousarvioylitystä tuli yhteensä 135 000 euroa.
Talousarviovuoden aikana tehtiin määrärahamuutoksia seuraavasti:
Lisämäärärahaa haettiin lapsiperheiden sosiaalityöhön 540 000 euroa, vammaispalveluihin 710 000 euroa ja erikoissairaanhoitoon 1 400 000 euroa. Tuloarviota lisättiin suun terveydenhuollon osalta 100 000 euroa.
Toimintakate tehtäväalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):
|
Tehtäväalue |
TA2016 |
TP2016 |
TA Alitus
|
TA ylitys |
|
Hallinto |
-656 459 |
-595 396 |
61 063 |
|
|
Terveyspalvelut |
-5 235 864 |
-5 185 929 |
49 935 |
|
|
Kuntoutus |
-678 834 |
-659 808 |
19 026 |
|
|
Suun terveydenhuolto |
-1 542 138 |
-1 346 495 |
195 643 |
|
|
Ympäristöterv.huolto |
-262 382 |
-253 143 |
9 239 |
|
|
Aikuisten psykosos.palv. |
-2 514 620 |
-2 506 018 |
8 602 |
|
|
Erikoissairaanhoito |
-21 981 428 |
-22 718 346 |
|
736 918 |
|
Lapsiperh.sosiaalityö |
-3 111 798 |
-3 579 843 |
|
468 045 |
|
Aikuissosiaalityö |
-3 004 525 |
-2 810 251 |
194 274 |
|
|
Vammaispalvelut |
-5 155 899 |
-5 903 365 |
|
747 466 |
|
Hoito- ja vanhuspalvelut |
-12 697 181 |
-12 154 234 |
542 947 |
|
Keskeisiä menokehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat olleet asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu.
Investoinnit
Investointien osalta kustannukset jäivät noin 112 000 euroa alle budjetoidun arvion. Vuoden 2016 talousarviossa olleista investoinneista Katavakodin ja Kummelin hoitajakutsujärjestelmät, Kemian analysaattori, ilmoittautumisautomaatti, hammashoitolan hoitokoneiden hankinta sekä Birgittakodin potilasvalvonnan laitteiden hankinnat toteutettiin suunnitellun mukaisesti. Ohjelmistohankinnoista Kanta-projekti viivästyi valtakunnallisesti, joten ohjelmistopäivityksiä ei voitu siltä osin toteuttaa. Hammashoitolan taukotilan remontti jäi vuodelta 2016 tekemättä.
Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan toteutumista ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2016.
LIITE B1, SOTE-LTK 8.3.2016
Tehtäväalueiden esimiehet olivat kokouksessa selostamassa omien vastuualueidensa toimintaa.
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
KÄSITTELY:
Hanna Kemppe, Hannu Aalto ja Elina Penttinen poistuivat paikalta pykälän käsittelyn jälkeen.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa |