Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 19.12.2019/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 96

19.12.2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahan 2019 ylitykset

 

453/02.02.00/2018

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2019 § 96

 

Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ylittämään käyttötalouden toimintakulunsa erikoissairaanhoidon, lapsiperheiden sosiaalityön ja vammaispalveluiden osalta.

 

Investointien osalta poliklinikan huoneiden kalusteisiin ja lääkintälaitteisiin varatut rahat tulevat ylittymään.

 

Arvioidut ylitykset käyttötalouden toimintakulujen osalta tulosalueittain (euroa):

 

Tulosalue

TA2019

MRM2019

TA+MRM

Toteutumaennuste

Ylitys

Erikoissairaan-

hoito

24 129 844

700 000

24 829 844

25 229 844

400 000

Lapsiperheiden sosiaalityö

4 641 121

7 868

4 648 989

4 748 989

100 000

Vammaispalvelut

6 634 611

153 903

6 788 514

7 068 000

280 000

 

Erikoissairaanhoito

 

Erikoissairaanhoidon käyttö lokakuun lopulla on ollut 87,8 %, mikä ennakoisi yli 1 300 000 euron ylitystä talousarvioon. Loppuvuosi on yleensä ollut kustannuksiltaan hieman alhaisempi, joten arvio ylityksestä alkuperäiseen talousarvioon on noin 1 100 000 euroa. Määrärahamuutoksena talousarvioon 2019 on hyväksytty 700 000 euroa, joten ylitystarve on siten 400 000 euroa.

 

Lapsiperheiden sosiaalityö

 

Lapsiperheiden sosiaalityössä perhehoidon kustannukset ylittävät talousarvion noin 100 000 euroa. Kokonaisuudessaan lapsiperheiden sosiaalityö tulee pysymään talousarviossa, koska laitoshoito jää alle arvoioidun ja tulot ovat huomattavasti arvioitua suuremmat.

 

Vammaispalvelut

 

Vammaispalveluiden ylityksiä tulee arviolta 280 000 euroa. Ylityksiä on mm. kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisessa avussa, kotona annettavissa palveluissa, omaishoidontuessa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Henkilökohtaista apua ja palveluasumista kotiin on jouduttu lisäämään asiakkaiden toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lisäksi uusia asiakkaita on tullut raskaiden palvelujen piiriin.

 

Ylitykset investointien osalta (euroa):

 

 

TA2019

MRM2019

TA+MRM

Toteutumaennuste

Ylitys

Poliklinikan hoitohuoneiden kalusteet ja lääkintälaitteet

10 000

 

10 000

11 973

1 973

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden investointien osalta määrärahaa jää käyttämättä, mutta poliklinikan hoitohuoneiden kalusteiden ja lääkintälaitteiden osalta tulee pieni ylitys ( 1 973 euroa).

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 määrärahan ylitykset.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa