Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.12.2019/Pykälä 114

Liitteet

Käyttösuunnitelmat 2020

Tekninen lautakunta

§ 114

18.12.2019

 

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmat

 

298/02.02.00/2019

 

Tekninen lautakunta 18.12.2019 § 114

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 4.12.2019:

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 70 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020.

 

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

 

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

 

Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Sitovuustaso on luonteeltaan tekninen eikä positiivinen poikkeama anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

 

Teknisen lautakunnan talousarvio on hyväksytty toimielimen esityksen mukaisena. Joidenkin sisäisten erien osalta luvut ovat täsmentyneet talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

OHEISMATERIAALI: Talousarvio 2020 Teknisen lautakunnan osalta

 

Liitteenä on ehdotus teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi.

 

LIITE A1, TEKLA 18.12.2019

 

Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelmat, nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi henkilöstösuunnitelmat.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.