Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.08.2019/Pykälä 65

Liitteet

Toiminta ja talousraportti 06

Tekninen lautakunta

§ 65

21.08.2019

 

Teknisten palveluiden toiminta- ja talousraportti tammikuu kesäkuu 2019

 

373/02.02.00/2019

 

Tekninen lautakunta 21.08.2019 § 65

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo:

 

Talousarvion raportointikäytännön mukaan toimialajohtajat raportoivat kuuden kuukauden toiminnan ja talouden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Toteutumaraportit tuodaan tiedoksi lautakunnille.

 

Puolivuosiraportissa arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Teknisen lautakunnan tulosalueiden ja taseyksiköiden toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot näyttävät tässä vaiheessa pääosin toteutuvan arvioitu nettomuutos on +170 000 euroa. Joidenkin investontihankkeiden osalta kuluvalle vuodelle varatuissa määrärahoissa on muutostarpeita ja joidenkin ylivuotisten hankkeiden määrärahan käytöstä osa siirtyy tulevalle vuodelle, nettovaikutus säästöä noin 467 000 euroa.

 

Tarkemmat tiedot toimialajohtajan raportista ja tulosalueiden ja taseyksiköiden toiminnan ja talouden toteutumasta on liitteenä.

 

LIITE B13, TEKLA 21.8.2019

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden toiminta- ja talousraportin ajalta tammikuu kesäkuu 2019.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.