Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.05.2018/Pykälä 203

Liitteet

Toiminnan ja talouden 4 kk raportti

Kaupunginhallitus

§ 203

28.05.2018

 

Toiminnan ja talouden raportti tammi - huhtikuulta 2018

 

256/02.02.00/2018

 

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 203

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan neljän kuukauden toteutumatietojen perusteella virastopäälliköt laativat kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit. Kaupunginhallitukselle toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään tulosennuste.

 

Toiminnan ja talouden 4 kuukauden raportti oheistetaan.

 

LIITE B1, KH 28.5.2018

 

Raporttien tausta-aineistona on käytetty pääosin kirjanpidon tammi - huhtikuun toteutumaraportteja, omia arvioita sekä esim. sairaanhoitopiirin julkistamia käyttöraportteja.

 

Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi - huhtikuun toteutumaan ja siinä on otettu huomioon myös ennakkotiedot varhe- ja eläkemenoperustaisista maksuista koko kaupungin tasolla. Verotuloista on käytettävissä tammi - huhtikuun toteutuma sekä ennakkotiedot vuoden 2017 ansiotuloista ja kiinteistöverotuksesta vuonna 2018. Valtionosuusarvio perustuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2018.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.