Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 13.02.2018/Pykälä 10

Koulutuslautakunta

§ 10

13.02.2018

 

Talousarvion 2017 tehtäväalueiden väliset määrärahasiirrot

 

566/02.02.00/2017

 

Koulutuslautakunta 13.02.2018 § 10

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Kaupunginvaltuuston 29.1.2018 hyväksymän koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitysluvan jälkeen ovat varhaiseläkemaksut muuttaneet vuoden 2017 toteutumia siten, että osalla koulutuslautakunnan tehtäväalueista on ylitystarpeita yhteensä 27 005,09 euroa.Ylitystarpeet johtuvat pääosin varhaiseläkemaksukirjauksista, jotka on tehty ylitystarpeen arvioinnin jälkeen. Ylitystarpeet ovat seuraavat:

 

-	sivistystoimen hallinto	764,20 euroa
-	varhaiskasvatus	24 322,08 euroa
-	lukiokoulutus	1 918,81 euroa

 

Vastaavasti osalla tehtäväalueista jää määrärahaa käyttämättä yhteensä 117 298,23 euroa seuraavasti:

 

-	varhaiskasvatuksen tuki	70 552,76 euroa
-	perusopetus	17 879,35 euroa
-	oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	9 220,89 euroa
-	vapaa sivistystyö	19 645,23 euroa

 

Talousarvion 2017 täytäntöönpanomääräysten mukaan toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tehtäväalueita, voi tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tehtäväalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen.

 

VS. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

 

Koulutuslautakunta päättää siirtää tehtäväalueelta varhaiskasvatuksen tuki yhteensä 27 007 euroa eri tehtäväalueilleen seuraavasti:

 

-	sivistystoimen hallinto	765 euroa
-	varhaiskasvatus	24 323 euroa
-	lukiokoulutus	1 919 euroa

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.