Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.01.2018/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koulutuslautakunta

§ 80

19.12.2017

Kaupunginhallitus

§ 11

15.01.2018

Kaupunginvaltuusto

§ 4

29.01.2018

 

Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset

 

566/02.02.00/2017

 

Koulutuslautakunta 19.12.2017 § 80

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion tilinpäätösennusteen mukaan eri tulosalueiden menot toteutuvat seuraavasti:

 

Tulosalue

Talousarvio

Muutokset

TA + MR

Toteutuma

Erotus

 

 

 

 

 

 

Hallinto

409 821

 

409 821

409 821

 

Varh.k. tuki

1 273 351

 

1 273 351

1 213 351

-60 000

Varhaiskasv.

9 345 322

+3 072

9 348 394

9 557 394

+209 000

Perusopetus

15 396 076

+120 000

15 516 076

15 516 076

 

Lukio

2 355 833

 

2 355 833

2 355 833

 

Oppilaan thv

1 903 844

+24 240

1 928 084

1 988 084

+60 000

Vapaa siv.t.

942 155

 

942 155

922 155

-20 000

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

31 626 402

+147 312

31 773 714

31 962 714

+189 000

 

Varhaiskasvatus tullee ylittämään menonsa 209 000 euroa johtuen sijaiskustannusten ja varhaiseläkemenojen kasvusta. Sijaiskustannukset ovat kasvaneet kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen noin 11 % eli 121 000 euroa. Varhaiseläkemaksut ylittävät talousarviovarauksen noin 88 000 euroa, kasvua viime vuodesta noin 8 %. Lisäksi kulujen kasvuun on vaikuttanut lisääntynyt varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä (erityisesti päiväkotihoito), eikä kasvanutta kysyntää yhdessä kasvaneen sijaistarpeen ja eläkekulujen kanssa ole kyetty enää kattamaan toimintaa tehostamalla. Vastaavasti varhaiskasvatuksen tuen menot alittavat talousarvion noin 60 000 eurolla.

 

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut ylittävät määrärahansa noin 60 000 eurolla johtuen tulkkauspalvelujen voimakkaasta kasvusta. Tähän ei talousarviossa ole varauduttu, eikä kuluja ole kyetty muusta toiminnasta kattamaan.

 

VS. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

 

Koulutuslautakuntaa pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta lupaa saada ylittää vuoden 2017 talousarvionsa seuraavasti:

 

Varhaiskasvatus

209 000 euroa

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

60 000 euroa

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 15.01.2018 § 11

 

Vs. sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki ja talouspäällikkö Timo Saario 15.1.2018:

 

15.1.2018 tehdyn tarkennetun tilinpäätösennusteen pohjalta koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion eri tulosalueiden menot toteutuvat seuraavasti:

 

Tulosalue

Talousarvio

Muutokset

TA + MR

Toteutuma

Erotus

 

 

 

 

 

 

Hallinto

409 821

 

409 821

411 000

+1 179

Varh.k. tuki

1 273 351

 

1 273 351

1 204 293

-69 058

Varhaiskasv.

9 345 322

+3 072

9 348 394

9 566 508

+218 114

Perusopetus

15 396 076

+100 996

15 497 072

15 582 675

+85 603

Lukio

2 355 833

 

2 355 833

2 369 687

+13 854

Oppilaan thv

1 903 844

+14 323

1 918 167

1 978 055

+59 888

Vapaa siv.t.

942 155

+18 800

960 955

941 305

-19 650

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

31 626 402

+137 191

31 763 593

32 053 523

+289 930

 

Sivistystoimen hallinnon menot ylittyvät 1 179 euroa, joka johtuu valtakunnallisen palvelutietovarannon tietojen syöttöä varten palkatun määräaikaisen henkilöstön palkkauskustannuksista.

 

Varhaiskasvatus tulee ylittämään menonsa 218 114 euroa johtuen sijaiskustannusten ja varhaiseläkemenojen kasvusta. Sijaiskustannukset ovat kasvaneet kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen noin 11 % eli 121 000 euroa. Varhaiseläkemaksut ylittävät talousarviovarauksen noin 88 000 euroa, kasvua viime vuodesta noin 8 %. Lisäksi kulujen kasvuun on vaikuttanut lisääntynyt varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä (erityisesti päiväkotihoito), eikä kasvanutta kysyntää yhdessä kasvaneen sijaistarpeen ja eläkekulujen kanssa ole kyetty enää kattamaan toimintaa tehostamalla. Vastaavasti varhaiskasvatuksen tuen menot alittavat talousarvion 69 058 eurolla.

 

Perusopetuksen menot ylittyvät 85 603 euroa johtuen muualla koulua käyvien naantalilaisten lasten kasvaneesta määrästä sekä lisääntyneistä koulukuljetuskustannuksista.

 

Lukiokoulutuksen menot ylittävät talousarvion 13 854 eurolla. Ylitys johtuu talousarvioon sisältymättömästä opetuksen palkkausmenojen määräaikaisesta kasvusta.

 

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut ylittävät määrärahansa noin 59 888 eurolla johtuen tulkkauspalvelujen voimakkaasta kasvusta. Tähän ei talousarviossa ole varauduttu, eikä kuluja ole kyetty muusta toiminnasta kattamaan.

 

Esitämme kaupunginhallitukselle, että koulutuslautakunnalle myönnetään lupa saada ylittää vuoden 2017 talousarvionsa eri tehtäväalueiden määrärahansa seuraavasti:

 

Sivistystoimen hallinto

1 179 euroa

Varhaiskasvatus

218 114 euroa

Perusopetus

85 603 euroa

Lukiokoulutus

13 854 euroa

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

59 888 euroa

 

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset seuraavasti:

 

Sivistystoimen hallinto

1 179 euroa

Varhaiskasvatus

218 114 euroa

Perusopetus

85 603 euroa

Lukiokoulutus

13 854 euroa

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

59 888 euroa

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 29.01.2018 § 4

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset seuraavasti:

 

Sivistystoimen hallinto

1 179 euroa

Varhaiskasvatus

218 114 euroa

Perusopetus

85 603 euroa

Lukiokoulutus

13 854 euroa

Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

59 888 euroa

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa