RSS-linkki
Kokousasiat:http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 19.12.2017/Pykälä 80
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Koulutuslautakunta |
§ 80 |
19.12.2017 |
Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitysluvat
566/02.02.00/2017
Koulutuslautakunta 19.12.2017 § 80
Talouspäällikkö Timo Saario
Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion tilinpäätösennusteen mukaan eri tulosalueiden menot toteutuvat seuraavasti:
|
Tulosalue |
Talousarvio |
Muutokset |
TA + MR |
Toteutuma |
Erotus |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hallinto |
409 821 |
|
409 821 |
409 821 |
|
|
Varh.k. tuki |
1 273 351 |
|
1 273 351 |
1 213 351 |
-60 000 |
|
Varhaiskasv. |
9 345 322 |
+3 072 |
9 348 394 |
9 557 394 |
+209 000 |
|
Perusopetus |
15 396 076 |
+120 000 |
15 516 076 |
15 516 076 |
|
|
Lukio |
2 355 833 |
|
2 355 833 |
2 355 833 |
|
|
Oppilaan thv |
1 903 844 |
+24 240 |
1 928 084 |
1 988 084 |
+60 000 |
|
Vapaa siv.t. |
942 155 |
|
942 155 |
922 155 |
-20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
31 626 402 |
+147 312 |
31 773 714 |
31 962 714 |
+189 000 |
Varhaiskasvatus tullee ylittämään menonsa 209 000 euroa johtuen sijaiskustannusten ja varhaiseläkemenojen kasvusta. Sijaiskustannukset ovat kasvaneet kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen noin 11 % eli 121 000 euroa. Varhaiseläkemaksut ylittävät talousarviovarauksen noin 88 000 euroa, kasvua viime vuodesta noin 8 %. Lisäksi kulujen kasvuun on vaikuttanut lisääntynyt varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä (erityisesti päiväkotihoito), eikä kasvanutta kysyntää yhdessä kasvaneen sijaistarpeen ja eläkekulujen kanssa ole kyetty enää kattamaan toimintaa tehostamalla. Vastaavasti varhaiskasvatuksen tuen menot alittavat talousarvion noin 60 000 eurolla.
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut ylittävät määrärahansa noin 60 000 eurolla johtuen tulkkauspalvelujen voimakkaasta kasvusta. Tähän ei talousarviossa ole varauduttu, eikä kuluja ole kyetty muusta toiminnasta kattamaan.
VS. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:
Koulutuslautakuntaa pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta lupaa saada ylittää vuoden 2017 talousarvionsa seuraavasti:
|
Varhaiskasvatus |
209 000 euroa |
|
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut |
60 000 euroa |
KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|