Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 65

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 65

12.11.2020

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviomuutokset 2020

 

298/02.02.00/2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2020 § 65

 

Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2020 tehtiin Koronasta aiheutuvia muutoksia elokuussa 2020. Talousarvion 2020 ylitysarvioksi arvioitiin 825 000 euroa.

 

Tammi - lokakuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveyspalveluiden tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Määrärahojen ylityspaineet kohdistuvat vammaispalveluihin ja hoito- ja vanhuspalveluihin.

 

Erikoissairaanhoidon talousarviototeuma syyskuulta ennakoi määrärahojen alittumista yli 700 000 eurolla, mutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle, että jäsenkunnilta perittäisiin koronasta aiheutuvana valmiusmaksuna 15 euroa/asukas vuonna 2020, mikäli valtion rahoitus ei kata koronapandemian hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Naantalille tästä aiheutuisi noin 300 000 euron kustannukset. Toteutumaa loppuvuoden kustannusten osalta on muiltakin osain vaikea ennustaa, joten talousarvioon ei tehdä muutoksia erikoissairaanhoidon osalta.

 

Talousarviomuutosesitykset tulosalueittain ovat:

 

Hallinto

Kaupunginhallitus esitti vuodelle 2020 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn nopeuttamista koskevaan kehittämishankkeeseen määrärahavarauksen 100 000 euroa ja tuloarvion 30 000 euroa. Hanketta ei ole toteutettu, joten määräraha vähennetään talousarviosta.

 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kustannukset alittuvat vuonna 2020, kuntoutujien palvelun avohoitopainotteisuutta on saatu lisättyä. Talousarvio alittuu mielenterveysasumispalveluiden osalta arviolta 100 000 euroa.

 

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden osalta määrärahat ylittyvät henkilökohtaisen avun osalta noin 60 000 euroa ja ympärivuorokautisen hoidon osalta noin

230 000 euroa. Uusia asiakkaita on tullut palvelujen käyttäjiksi ja lisäksi kotoa on siirtynyt henkilöitä ympärivuorokautiseen hoitoon. Määrärahan ylitysarvio vammaispalveluiden osalta on yhteensä 290 000 euroa.

 

Hoito- ja vanhuspalvelut

Henkilöstömenojen kasvu on sijaiskulujen osalta huomattava ja arvio henkilöstökulujen ylityksistä on 350 000 euroa. Merkittävä osa sijaiskulujen kasvusta johtuu pitkittyneestä koronatilanteesta.

 

Näiden muutosesitysten mukaisesti talousarvion 2020 nettomenokasvuksi tulee yhteensä 470 000 euroa.

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2020 käyttötalouden määrärahoihin myönnetään muutoksia tulosalueittain seuraavasti:

 

	Tulovähennys	Menokasvu	Menovähennys
Hallinto	30 000		100 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut			100 000
Vammaispalvelut		290 000
Hoito- ja vanhuspalvelut		350 000
Yhteensä	30 000	640 000	200 000

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.