RSS-linkki
Kokousasiat:http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 13.10.2020/Pykälä 55
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Koulutuslautakunta |
§ 55 |
13.10.2020 |
Koulutuslautakunnan vuoden 2021 talousarvioesitys
453/02.02.00/2020
Koulutuslautakunta 13.10.2020 § 55
Talpouspäällikkö Timo Saario
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 talousarvion laadinnassa käytettävistä ohjeluvuista. Ohjeluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimialakohtaisia toimintakatteita.
Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2021 laadinnassa käytettävät kateluvut seuraavasti:
|
Sivistyspalvelut |
- 25 770 500 euroa |
Koulutuslautakunnan talousarvioesitys ei ylitä kaupunginhallituksen määrittelemää katelukua. Talousarvioesityksessä on otettu huomioon asiakasmäärien väheneminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Muita merkittäviä määrärahaan vaikuttavia muutoksia talousarvioesitykseen ei sisälly.
Talousarvioesitykseen sisältyvät keskeisimmät toiminnalliset muutokset ovat:
|
- |
lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa |
|
- |
sivistyspalvelujen palveluverkon uudistaminen etenee: Velkuan koulun uudisrakennus valmistuu syksyllä 2021 ja Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusyksikön rakentaminen alkaa kesällä 2021 |
|
- |
kielirikasteinen opetus alkaa Kuparivuoren koulussa kolmannelta luokalta |
Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy seuraavat henkilöstöesitykset
|
- |
perusopetuksessa erityisopettajan vakanssin muutos erityisluokanopettajan vakanssiksi 1.1.2021 alkaen |
|
- |
perusopetuksessa lehtorin vakanssin lakkautus 1.1.2021 alkaen |
|
- |
perusopetuksessa luokanopettajan vakanssin lakkautus 1.1.2021 alkaen |
|
- |
lukiossa erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettajan vakanssin perustaminen 1.8.2021 alkaen |
|
- |
aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan vakanssin muutos koulunkäynninohjaajan vakanssiksi 1.1.2021 alkaen |
Taloussuunnitelma 2021-2024 sisältää seuraavat investointiesitykset:
|
- |
oppimisympäristöjen uudistaminen ja muut kalustohankinnat suunnitelmakaudella yhteensä 450 000 euroa |
|
- |
varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan it-hankinnat suunnitelmakaudella yhteensä 775 000 euroa |
|
- |
Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto suunnitelmakaudella yhteensä 700 000 euroa |
|
- |
Velkuan koulun irtaimisto 200 000 vuonna 2021 |
|
|
Luonnonmaan perhetalon irtaimisto 1 000 000 euroa vuonna 2023 |
Talousarvioesitys on liitteenä.
LIITE B1, KOULLTK 13.10.2020
SIVISTYSJOHTAJA:
Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioksi vuodelle 2021.
KOULUTUSLAUTAKUNTA:
Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|