Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 40

Liitteet

	Talousarvio 2021
	Ympäristönsuojelun taksa
	Maa-ainestaksa
	Rakennusvalvonnan taksa
	Vakanssirekisteri, ympra

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 40

23.09.2020

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2021 talousarvio

 

453/02.02.00/2020

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.09.2020 § 40

 

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 15.9.2020:

 

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet 15.6.2020 § 205. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu siten, että taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.

 

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -12 600 600 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjeluvun joukkoliikenteelle ja energiahuollolle -1 374 700. Yhteensä siis -13 975 300 euroa (-12 600 600+-1 374 700= -13  975 300).

 

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvio pysyy annetun ohjeluvun puitteissa.

 

Liitteenä on ympäristö- ja rakennuslautakunnan ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi.

 

LIITE B1, YMPRA 23.9.2020

 

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2021 asetettiin 16 600 000 euroa.

 

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamisesta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan maksuluettelo sisältää seuraavat taksat:

 

• Ympäristönsuojelun taksa, ei esitetä muutoksia

• Maa-ainestaksa, taksaan ei esitetä muutoksia

• Rakennusvalvonnan taksa, taksaan ei esitetä muutoksia.

 

LIITTEET B2 - B4, YMPRA 23.9.2020

 

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Tulosalueiden vakituisiin vakansseihin ei esitetä muutoksia. Ympäristö- ja

rakennuslautakunnan vakanssirekisteri on liitteenä.

 

LIITE B5, YMPRA 23.9.2020

 

RAKENNUSTARKASTAJA:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 

• ympäristönsuojelun taksan

• maa-ainestaksan

• rakennusvalvonnan taksan

 

hyväksymistä vuodelle 2021.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Keskustelun yhteydessä ympäristöpäällikkö toi esille, että ympäristönsuojelun talousarvioon asiantuntijapalveluihin tarvitaan toimintakuluihin 9 000 € Naantalinaukon tilaa parantavien vaikuttavimpien toimenpiteiden selvitystyölle ja toimintatuottoihin lisätään 3 000 €.

 

RAKENNUSTARKASTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle oheisen liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä täydennettynä lisäyksellä, että ympäristönsuojelun talousarvioon asiantuntijapalveluihin varataan toimintakuluihin 9000 € Naantalinaukon tilaa parantavien vaikuttavimpien toimenpiteiden selvitystyölle ja toimintatuottoihin 3000 €. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ympäristönsuojelun taksan, maa-ainestaksan ja rakennusvalvonnan taksan hyväksymistä vuodelle 2021

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.