Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 5

Liitteet

Koulutuslautakunnan toimintakertomus 2019

Koulutuslautakunta

§ 5

25.02.2020

 

Koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019

 

132/02.02.01/2020

 

Koulutuslautakunta 25.02.2020 § 5

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Liitteenä on koulutuskunnan toimintakertomus vuodelta 2019.

 

LIITE B1, KOULLTK 25.2.2020

 

Valtuuston hyväksymään koulutuslautakunnan alkuperäiseen talousarvioon nähden tulot kasvoivat 263 903 euroa ja menot 578 638 euroa. Tulojen ylitys syntyi saaduista valtionavustuksista ja hanketukirahoista sekä opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen vieraskuntalaisista saamista myyntituloista, jotka kasvoivat merkittävästi. Menojen kasvuun vaikuttivat vastaavasti saadut hanketulot ja muualla koulua opetus- ja varhaiskasvatuspalveluja käyttäviät naantalilaiset. Lautakunnan toteutunut toimintakate oli 314 735 euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.

 

Verrattaessa vuoden 2018 tilinpäätökseen kasvoivat vuoden 2019 tulot 188 265 euroa ja menot 1 228 720 euroa ja toteutunut toimintakate oli 1 040 455 euroa edellistä vuotta heikompi.

 

Investointiosassa koulutuslautakunnan irtaimen omaisuuden hankintaan varattu 200 000 euron määräraha alittui 7 069,75 euroa ja it-hankintoihin varattu 300 000 euron määräraha 17,86 euroa.

 

SIVISTYSJOHTAJA:

 

Koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

 

KÄSITTELY:

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja poistui asian käsittelyn aikana klo 19.38.

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.