Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 04.03.2020/Pykälä 8

Liitteet

Tilinpäätöskooste 2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 8

04.03.2020

 

Tilinpäätös 2019

 

132/02.02.01/2020

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.03.2020 § 8

 

Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2019 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 14.2.2020 tilanteen mukaiset.

Käyttötalous

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2019 toimintatulot olivat noin 7,11 milj. euroa ja toimintakulut noin 69,69 milj. euroa.

 

Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma ylitti vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion noin 1,32 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon ylitys oli noin 1,07 milj. euroa ja muun noin 250 000 euroa.

 

Toimintakate tulosalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):

 

Tulosalue	TA2019	TA+MRM	TP2019	TA+MRM alitus	TA+MRM ylitys
Hallinto	-591 428	-594 152	-561 599	32 553
Terveyspalvelut	-5 208 011	-5 336 042	-5 340 424		4 382
Kuntoutus	-690 727	-696 106	-696 403		297
Suun tervey- denhuolto	-1 350 297	-1 351 013	-1 288 394	62 619
Ympäristöterveydenhuolto	-267 625	-267 625	-196 303	71 322
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-2 776 678	-2 732 421	-2 535 716	196 705
Erikoissai- raanhoito	-24 129 844	-24 829 844	-25 200 497		370 653
Lapsiperhei- den sosiaalityö	-4 520 121	-4 531 201	-4 282862	248 339
Aikuissosiaali- työ	-2 029 595	- 2036 536	-1 744 518	292 018
Vammaispalvelut	-6 540 611	-6 697 376	-7 103 913		406 537
Hoito- ja vanhuspalvelut	-13 156 856	-13 536 698	-13 627 417		90 719
Yhteensä	-61 261 793	-62 609 014	-62 578 046	30 968

 

 

 

Investoinnit

 

Investointien osalta kustannukset jäivät noin 79 267 euroa alle budjetoidun arvion. Vuoden 2019 talousarviossa olleista investoinneista terveyskeskuksen poliklinikan hoitohuoneisiin hankittiin kalusteet ja lääkejääkaapit, jäähdytyslaitteet hankittiin Myllynkiventien ryhmäkoteihin, Katavakodin lääkehuoneeseen ja apuvälinelainaamoon sekä lisäksi kotihoidon muutamaan huoneeseen. Ohjelmistohankinnoista toteutettiin osa, mutta osa päivityksistä siirtyi vuoteen 2020.

 

Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2019.

 

LIITE B1, SOTE-LTK 4.3.2020

 

Tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä omien vastuualueidensa toimintaa.

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.