Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 07.11.2019/Pykälä 82

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 82

07.11.2019

 

Kaupunginjohtajan esittämät muutokset sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2020

 

298/02.02.00/2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.11.2019 § 82

 

Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Talousarvion käsittelyn aikana sosiaali- ja terveyslautakunnan tulosalueiden talousarvioesityksiin tehtiin seuraavat muutosesitykset:

 

Kaupunginjohtajan käsittelyssä 3.10.2019 tehdyt muutokset:

 

Terveyspalveluiden tulosalue:

• myyntituloja lisätään 25 000 euroa

• terveyskeskuslääkärin vakanssi lisätätään vuodelle 2022

 

Aikuissosiaalityön tulosalue:

• sosiaaliohjaajan vakanssi siirretään vuodelle 2021 ( henkilöstökuluista vähennetään 43 848 euroa )

 

Hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalue:

• kaksi hoitajan vakanssia vähennetään vuodelta 2020 (henkilöstökuluista vähennetään 76 832 euroa) ( soten esitys 3 hoitajaa )

• sijaispoolista siirretään kaksi hoitajan vakanssia vuoteen 2021 ( soten esitys 5 hoitajaa sijaispooliin )

• vuosille 2022-2023 kaupunginjohtajan esittää 1 hoitaja/ vuosi ( soten esitys 5 hoitajan vakanssia/vuosi )

 

Kaupunginjohtajan muutosehdotukset kakkoskierroksella

 

Hallinnon tulosalue:

- lisätään määrärahavaraus 100 000 euroa menoihin ja 30 000 euroa tuloihin vuodelle 2020 mahdollista perusterveydenhuollon kehittämishanketta varten (nettovaikutus 70 000 euroa)

 

Aikuissosiaalityön tulosalue:

- lisätään määrärahavaraus vuodelle 2020 työllistämistoimintaan muihin menoihin 70 000 euroa työllistämistoiminnan tehostamista varten, esim. työllisyyspäällikön palkkaamiseen. Määrärahaa ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa (KH-merkintä).

 

Kaupunginhallituksen tekemät muutosehdotukset

 

Hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalue:

- lisätään 25 000 euron määrärahavaraus vuodelle 2020 hoito- ja vanhuspalvelujen kokonaissuunnitelman toteutumiseen ja toiminnan kehittämiseen.

 

Edellä olevat muutokset kasvattavat talousarvion 2020 nettomenoja sote-lautakunnan esityksestä yhteensä noin 20 000 euroa.

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedokseen sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2020 kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen esittämät muutokset.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.