Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.10.2019/Pykälä 309

Liitteet

Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioluonnos

Kaupunginhallitus

§ 309

14.10.2019

 

Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioluonnoksesta

 

605/00.03.04/2019

 

Kaupunginhallitus 14.10.2019 § 309

 

Sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki:

 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa talousarvioluonnoksesta 2020.

 

LIITE B1, KH 14.10.2019

 

Talousarvion 2020 toimintakulujen arvioidaan olevan 16 307 000 euroa (vuoden 2018 tilinpäätöksessä 14 863 050 euroa), ja toimintatuottojen 16 310 000 euroa (vuoden 2018 tilinpäätöksessä 15 878 396 euroa). Kuntayhtymä saa rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijavuosimäärän ja oletettavasti valtionosuutta vähintään 15 000 000 euroa. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan marras- joulukuun vaihteessa.

 

Eeronkuja 4:n uudisrakennukseen on varattu 1 900 000 euroa ja 1 200 000 euroa vuonna 2021. Eeronkuja 4:n rakentamiseen käytetään Eeronkuja 4:n uudisrakentamisvaraus. Keskeisimmät kone- ja kalustohankinnat ovat 344 000 euroa, joista osa on uusinvestointeja ja osa korvausinvestointeja. Kaikki investoinnit toteutetaan tulorahoituksella ja kassavaroilla tai tarvittaessa lainoituksella.

 

Vuosikatteeksi jäisi 5 000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Tilikauden tulosarvio varausten sekä rahastojen muutosten jälkeen on 668 500 euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän ylijäämäkertymä on noin 6 400 000 euroa.

 

Naantalin toimipaikka keskittyy matkailun ja puhdistuspalvelualan perustutkintokoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä hanke- ja innovaatiotoimintaan.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion.

 

Kuntayhtymä on pitkään pystynyt järjestämään toimintansa ilman kunnilta perittäviä maksuosuuksia. Tämä toimintatapa tulee pitää tavoitteena myös tulevaisuudessa. Myös investoinnit tulee rahoittaa omarahoituksella.

 

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, ettei kaupungilla ole huomautettavaa Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioluonnoksesta vuodelle 2020.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.