Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 12.09.2019/Pykälä 63

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 63

12.09.2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja talousssuunnitelman 2020- 2023 valmistelu (H)

 

298/02.02.00/2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2019 § 63

 

Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Kaupunginhallitus on 17.6.2019 hyväksynyt talousarvion 2020 laadinnassa käytettäväksi käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi soten oman toiminnan osalta -32 980 535 euroa. Henkilöstömenojen lisäyksen osalta sosiaali- ja terveyspalveluille on annettu ohjaava luku 540 716 euroa.

Erikoissairaanhoidon osalta ohjeluvuksi on annettu -25 000 000 euroa. Luvut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen perimiä vuokria.

 

Erikoissairaanhoidon TA2020 on budjetoitu VSSHP:n elokuussa 2019 ilmoittaman kuntalaskutuksen ennakkotiedon pohjalta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenoissa suurimmat kasvut ovat hoito- ja vanhuspalveluissa ( lähinnä kotihoidon henkilöstömenojen kasvu) sekä vammaispalveluissa( asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu). Henkilöstökuluissa kasvua aiheuttavat palkkojen nousun lisäksi esitykset uusista vakansseista.

 

Talousarvioon on esitetty tulosalueiden kesken seuraavia muutoksia:

Terveyspalveluista siirretään välinehuolto suun terveydenhuollon alle (noin 167 000 euroa ) ja lapsiperheiden sosiaalityöstä siirretään sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista noin 170 000 euroa aikuissosiaalityöhön (70 000 euroa) ja vammaispalveluihin (100 000 euroa). Näillä toimenpiteillä pyritään saamaan kohdistuksia tarkemmin oikeisiin palveluihin.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensi vuoden talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeluvun (raamiluku lisättynä henkilöstöluvulla) noin 626 000 euroa. Ylitys aiheutuu suurelta osin siitä, että sotelle henkilökustannusten kasvuun varattu ohjeluku on kesäkuussa arvioitu liian pieneksi ja kotihoitoon perustettiin uusia vakansseja. Lisäksi henkilöstösivukulut ovat noin 1,8 % suuremmat kuin vuonna 2019. Kaikki palkkaukseen liittyvät korotukset on tehty myös sijaisille.

 

Oheismateriaalina raamilaskelma

 

Tulosalueen vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä talousarviota 2019.

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Lautakunta keskustelee talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2023 laadinnasta sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun.

 

KÄSITTELY:

 

Jan Lindström poistui paikalta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.24.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.