Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2019/Pykälä 178

Liitteet

	Talouden ja ja toiminnan raportti tammi - huhtikuulta 2019
	Verovuoden 2018 ansiotulojen ennakkotiedot

Kaupunginhallitus

§ 178

27.05.2019

 

Toiminnan ja talouden raportti tammi - huhtikuulta 2019

 

373/02.02.00/2019

 

Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 178

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan neljän kuukauden toteutumatietojen perusteella virastopäälliköt laativat kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit. Kaupunginhallitukselle toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään tulosennuste. Raportti oheistetaan.

 

LIITE B1, KH 27.5.2019

 

Raporttien tausta-aineistona on käytetty pääosin kirjanpidon tammi - huhtikuun toteutumaraportteja, omia arvioita sekä esim. sairaanhoitopiirin julkistamia käyttöraportteja.

 

Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi - huhtikuun toteutumaan ja siinä on otettu huomioon myös ennakkotiedot eläkemenoperustaisista maksuista koko kaupungin tasolla.

 

Verotuloista on käytettävissä tammi - huhtikuun verotilitysten toteutuma sekä ennakkotiedot vuoden 2018 ansiotuloista ja kiinteistöverotuksen maksuunpano vuonna 2019.

 

Verotuloennusteen pohja-aineistona on Kuntaliiton kuntakohtainen ennuste, johon päivitetään omat väestöennusteet. Yhteenveto verovuoden 2018 ansiotulojen ennakkotiedoista on liitteenä.

 

LIITE B2, KH 27.5.2019

 

Valtionosuusarvio perustuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2019.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

 

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä selvitetään mahdollisuus uuden investointivarauksen tekemiseen.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.