Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 5

Liitteet

Määrärahaylitykset 2018

Tekninen lautakunta

§ 5

06.02.2019

 

Teknisten palveluiden 2018 määrärahojen ylitykset

 

475/02.02.00/2017

 

Tekninen lautakunta 06.02.2019 § 5

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja tekninen johtaja Reima Ojala:

 

Teknisten palveluiden vuoden 2018 käyttötalouden määrärahat ylittyvät kahden tulosalueen ja vesihuoltolaitos taseyksikön osalla.

 

Joukkoliikenteen määrärahoissa arvioitiin joukkoliikennetoimistosta saadun viestin perusteella syntyvän säästöä 60 000 euroa, josta syystä tehtiin määrärahan muutos. Tilannearvio ei kuitenkaan ollut oikea ja joukkoliikenteen kustannukset näyttäisivät toteutuvan lähes alkuperäisen talousarvion mukaan, eli muutettuun talousarvioon nähden määrärahat ylittyvät 44 000 euroa.

 

Kaukolämmön ja energiahuollon määrärahat ylittyvät noin 3 200 euroa. Tulosalueen kulut aiheutuvat TSE:n osakassopimukseen kuuluvan kaupungin sähkön tuotanto-osuuden välittämisestä markkinoille. Kuluvan vuoden tuotanto on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi ja sen johdosta kulut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Kohteelle oli jo hyväksytty tilivuoden aikana määrärahan ylitys vastaaviin kuluihin 315 000, tämä ei kuitenkaan aivan riittänyt.

 

Vesihuoltolaitoksen määrärahat ylittyvät noin 22 000 euroa ja tuloarvio on ylittymässä noin 306 000. Vesihuoltolaitokselle aiheutui ylimääräisiä kuluja kesän vesihuollon poikkeusjärjestelyistä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan tuloarvion ylityksellä.

 

Teknisen lautakunnan investointihankkeissa vuodelle 2018 kohdistuvat määrärahat ylittyvät kolmen hankkeen osalla.

 

Katuvalaistushankkeen määrärahan ylitys on 4 600 euroa ja se johtuu arvioitua hankalimmista maasto-olosuhteista Luikkionmäen valaisinpylväiden vaihdossa ja maakaapeloinnin käyttöön otossa.

 

Suovuoren tilan liikennejärjestelyihin varattu määräraha ylittyy 450 euroa ja Lähiliikuntapaikkojen rakentamisen määräraha ylittyy 260 euroa.

 

Liitteenä on yhteenveto määrärahan ylityksistä.

 

LIITE B1, TEKLA 6.2.2019

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talousarvion 2018 määrärahojen ylitykset.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.