Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.01.2019/Pykälä 7

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 7

24.01.2019

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahan 2018 ylitykset

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ylittämään käyttötalouden toimintakulunsa kuntoutuksen, vammaispalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden osalta. Erikoissairaanhoidon osalta ei voida ennustaa lopullista toteutumaa.

 

Investointien osalta potilasvalvonnan laitteisiin sekä hammashoitolan hoitohuoneen ja poliklinikan taukotilan remonttiin varatut rahat tulevat ylittymään.

 

Arvioidut ylitykset käyttötalouden toimintakulujen osalta tulosalueittain (euroa):

 

Tulosalue	TA2018	MRM2018	TA+MRM	Toteutuma- ennuste	Ylitys
Kuntoutus	793 479		793 479	883 479	90 000
Vammaispalvelut	6 108 074	500 000	6 608 074	6 878 074	270 000
Hoito- ja vanhuspalvelut	16 877 933		16 877 933	16 947 933	70 000

 

Kuntoutus

 

Tulosalueen toimintakulut ylittyvät noin 90 000 euroa. Ylitys aiheutuu siitä, että sotaveteraanien kuntoutukseen ja avopalveluihin on käytetty huomattavasti arvioitua enemmän määrärahoja. Valtiokonttori myönsi vuoden 2018 aikana lisämäärärahaa veteraanipalveluihin 105 000 euroa, joten veteraanikuntoutuksen tulot ylittyvät menoja vastaavasti.

 

Vammaispalvelut

 

Ylitykset muodostuvat useasta eri lähteestä, mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt. Lisäksi ylityksiä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä tutkimus- ja neuvolapalveluissa. Marras-joulukuussa kahdelle aiemmin kotona asuneelle asiakkaalle on jouduttu ostamaan tehostettua palveluasumista asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen vuoksi.

 

Hoito- ja vanhuspalvelut

 

Hoito- ja vanhuspalveluissa omaishoidon tuki on myönnetty myöntämiskriteerit täyttäneille hakijoille, ylitystä omaishoidontukeen 70 000 euroa.

Lääkehoidon kustannukset ovat nousseet, ylitystä lääkekustannuksissa kertyi yhteensä 80 000 euroa.

 

 

Arvioidut ylitykset investointien osalta (euroa):

 

	TA2018	MRM2018	TA+MRM	Toteutuma-ennuste	Ylitys
Potilasvalvonnan laitteet		50 000	50 000	68 383	18 383
Hammashoitolan hoitohuoneet	15 000		15 000	16 383	1 383
Poliklinikan taukotilan remontti	10 000		10 000	21 148	11 148

 

Potilasvalvonnan laitteet:

Birgittakodin ja vuodeosaston puhepalvelimen rikkouduttua jouduttiin kiireellisenä hankkimaan potilasvalvonnan laitteita rikkoutuneiden tilalle. Hankittavaksi oli arvioitu noin 70 huonekojetta, mutta sinne jouduttiin hankkimaan 30 kpl enemmän. Lisäksi jouduttiin hankkimaan ovihälytin ja muita välttämättömiä tarvikkeita.

 

Hammashoitolan hoitohuoneet:

Tilalaitoksen laskuttama työn osuus oli hieman arvioitua suurempi.

 

Poliklinikan taukotila:

Tilalaitoksen laskuttama työn osuus oli huomattavasti arvioitua suurempi.

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2018 määrärahan ylitykset.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.