Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 28

Liitteet

Käyttösuunnitelma 2019 Kulttuuri- ja vapltk

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

§ 28

12.12.2018

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2019 käyttösuunnitelma

 

453/02.02.00/2018

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2018 § 28

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2019 talousarvion, on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää

tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden

ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai

kohteittain.

 

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

 

1	kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
2	kaupunginhallituksen ohje
3	muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

 

Liitteenä on ehdotus vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

 

LIITE A1, KVLTK 12.12.2019

 

Vapaa-aikapalvelujen vuoden 2019 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraavat muutokset:

 

-	ostopalvelujen menoarviota alennettiin 20 000 euroa

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyy seuraava investointihanke:

 

-

pääkirjaston laajentaminen ja uudistaminen; kirjaston laajennuksen kalustehankinnat

200 000 €

 

Henkilöstösuunnitelma suunnitelmakaudelle 2019-2022 sisältää:

 

-	kirjastonhoitajan toimen perustamisen 1.1.2019 lukien
-	soveltavan liikunnan ohjaajan toimen perustamisen 1.1.2019 lukien.

 

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

 

MUSEONJOHTAJA JA VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ:

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vahvistaa vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

 

Museonjohtajan ja vapaa-aikatoimen päällikön ehdotus hyväksyttiin.