Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.11.2018/Pykälä 395

Saaristolautakunta	§ 31	30.10.2018
Kaupunginhallitus	§ 395	26.11.2018

 

Saaristolautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutokset

 

475/02.02.00/2017

 

Saaristolautakunta 30.10.2018 § 31

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää

 

Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräysten mukaan kaupunginvaltuuston hyväksymää käyttötalouden määrärahaa saadaan toimielimen päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat kaikki seuraavat edellytykset:

 

- tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta tai niihin verrattavaan ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja

- menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen

on varmaa

- ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys

- toimintaan mahdollisesti tarvittava omarahoitusosa voidaan osoittaa toimi elimen talousarviosta ja se tulee katettua edellä mainitulla tulolla.

 

Naantalin kaupungille on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta hankeavustusta 16 000 euroa Saaristo Areena-hankkeeseen. Menona ovat hankkeen kustannukset 20 000 euroa.

 

Hankkeen tulot koostuvat EU:n hankerahoituksesta ja valtion osuudesta, joten ne täyttävät yllä mainitut ehdot.

 

VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:

 

Saaristolautakunta muuttaa vuoden 2018 talousarviotaan seuraavasti ja ilmoittaa siitä kaupunginhallitukselle:

 

Tulot: 16 000 euroa (Tuet ja avustukset)

Menot: 20 000 euroa (Palvelujen ostot)

 

SAARISTOLAUTAKUNTA:

 

Viestintä- ja kehittämispäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 395

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää:

 

Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräysten mukaan tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tulee hyvissä ajoin ryhtyä toimenpiteisiin määrärahojen ja/tai tuloarvioiden muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määräraha tai tuloarvio tulee ylittymään tai alittumaan.

 

Saaristolautakunnan tulot ovat ennakoitua suurempia johtuen hankkeisiin saadusta rahoituksesta (Turun Seudun Kehitys 9 353,44 euroa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus 16 000 euroa). Vastaavasti näiden hankkeiden menot ovat Masterplan 9 353,44 euroa ja Saaristo Areena 20 000 euroa. Hankkeiden nettovaikutus budjettiin on 4 000 euroa.

 

Oheismateriaali:

• Lisäselvitys muutosesityksistä

 

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa tulosalueen "Saaristoasiat" vuoden 2018 talousarviota seuraavasti:

 

• menoarviota korotetaan 29 354 eurolla

• tuloarviota korotetaan 25 354 eurolla.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.