Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.11.2018/Pykälä 394

Kaupunginhallitus

§ 394

26.11.2018

 

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden vuoden 2018 talousarvion muutokset

 

475/02.02.00/2017

 

Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 394

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräysten mukaan tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tulee hyvissä ajoin ryhtyä toimenpiteisiin määrärahojen ja/tai tuloarvioiden muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määräraha tai tuloarvio tulee ylittymään tai alittumaan.

 

Kaupunginhallituksen alaisilla tulosalueilla on ennakoitu seuraavat tuloarvioiden muutokset:

 

Tulosalue	Nykyinen tuloarvio €	Muutos €	Uusi tuloarvio €
Hallinto	51 400	+16 500	66 500
Asiahallinto	6 800	+7 400	14 200
Sisäiset toimistopalvelut	202 647	+8 500	211 147

 

Hallinnon tulot ovat ennakoitua suurempia pysäköintivirhemaksujen tuottoja. Asiahallinnon tulot muodostuvat Velkuan asiamiespostin tuotoista (2 200 €) sekä kaupunginkanslian työllistämistuesta (5 200 €). Sisäisten toimistopalvelujen tuotot (8 500 €) muodostuvat palvelujen myynnistä tytäryhtiöille ja muille yhteisöille.

 

Oheismateriaali:

• Lisäselvitys talousarvion 2018 tuloarvioiden muutosesityksistä

 

VS.KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2018 talousarvion kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tuloarvioita seuraavasti:

 

Tulosalue	Tuloarvion muutos €
Hallinto	+16 500
Asiahallinto	+7 400
Sisäiset toimistopalvelut	+8 500

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.