Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.12.2017/Pykälä 116

Liitteet

Käyttösuunnitelma 2018

Tekninen lautakunta

§ 116

20.12.2017

 

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelmat

 

Tekninen lautakunta 20.12.2017 § 116

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 13.12.2017:

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2017 § 105 yksimielisesti hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018.

 

Talousarvion käsittelyn aikana teknisen lautakunnan tulosalueiden käyttötalouden talousarvioesitys täydentyi seuraavasti:

• Liikenneväylät ja venesatamat tulosalueelle lisättiin 75 000 euron määräraha, jolla laaditaan yleissuunnitelma vanhankaupungin valaistuksen kehittämiseksi ja vanhankaupunginlahden rannan käyttömahdollisuuksien parantamiseksi

• Lisäksi em. tulosalueen kohdalla tieavustuksiin lisättiin 10 000 euroa

• Joukkoliikenteen tulosalueen saariston suunnan vuorotarjontaa lisätään kaksivuotisena kokeiluna, määrärahan lisäys 40 000 euroa

Määrärahalisäykset on huomioitu käyttösuunnitelmaehdotuksessa.

 

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

 

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

 

Liitteenä on ehdotus teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi.

 

LIITE A1, TEKLA 20.12.2017

 

Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.

 

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman, nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi henkilöstösuunnitelmat.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.