Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2017/Pykälä 447

Tekninen lautakunta	§ 111	29.11.2017
Kaupunginhallitus	§ 447	04.12.2017

 

Määrärahan siirto palvelukeskuksen tulosalueelle

 

566/02.02.00/2017

 

Tekninen lautakunta 29.11.2017 § 111

 

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 17.11.2017:

 

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä, kohdassa 4 Talousarvion muutokset toimielimen päätöksellä todetaan:

" 4.2. Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tehtäväalueita, voi tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tehtäväalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen."

 

Palvelukeskus tulosalueen määrärahat ovat ylittymässä henkilöstökulujen osalta johtuen tulosalueelle kohdistuvista varhaiseläkemenoperusteisista eläkemaksuista (varhe-maksu), joiden suuruuteen ei osattu varautua talousarvion laadinnan yhteydessä. Lisämäärärahan tarve on noin 40 000 euroa. Vastaava määrärahan säästö on löydettävissä pelastustoimen tulosalueelta. Molempien tulosalueiden vastuuhenkilö on tekninen johtaja Kimmo Suonpää.

 

OHEISMATERIAALI: yhteenveto määrärahan muutoksista

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy 40 000 euron määrärahasiirron pelastustoimen tulosalueelta palvelukeskuksen tulosalueelle.

 

Päätös lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 447

 

Oheismateriaali:

• Selvitys määrärahan siirroista

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvion muutokset tiedoksi.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.