Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 21.11.2017/Pykälä 77

Koulutuslautakunta

§ 77

21.11.2017

 

Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion muutokset

 

566/02.02.00/2017

 

Koulutuslautakunta 21.11.2017 § 77

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Talousarvion 2017 täytäntöönpanomääräysten mukaan toimielin saa ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää valtuuston hyväksymän määrärahan uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat kaikki seuraavat edellytykset:

 

-	tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta tai niihin verrattavaan ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja
-	menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa
-	ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys
-	toimintaan mahdollisesti tarvittava omarahoitusosa voidaan osoittaa toimielimen talousarviosta ja se tulee katettua edellä mainitulla tulolla.

 

Vuosina 2015 ja 2016 myönnetyistä hankeavustuksista on hankkeiden käyttämättä jäänyttä osuutta siirretty tuloksi vuodelle 2017 yhteensä 74 846,33 euroa (opetusryhmäkoko, kiri-hanke, toimintakulttuurin kehittäminen, kerhotoiminta). Tulot ovat valtionosuuksia ja ne täyttävät yllä mainitut ehdot. Lisäksi Naantalin opistolle on myönnetty hankeavustusta (Kuviskimara) 12 400 euroa.

 

VS.SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

 

Koulutuslautakunta päättää muuttaa vuoden 2017 talousarviotaan seuraavasti ja ilmoittaa siitä kaupunginhallitukselle:

 

Tehtäväalue	Nykyinen mr €	Muutos €	Uusi mr €
Perusopetus - tulot - menot	443 800 15 460 876	+64 888 +64 888	508 688 15 525 764
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut - tulot - menot	248 000 1 928 084	+9 957 +9 957	257 957 1 938 041
Vapaa sivistystyö - tulot - menot	268 900 948 555	+12 400 +12 400	281 300 960 955

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.