Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 14.12.2017/Pykälä 64

Liitteet

Käyttösuunnitelma 2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 64

14.12.2017

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2017 § 64

 

Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2017 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018.

 

Talousarvion käsittelyn aikana sosiaali- ja terveyslautakunnan tulosalueiden talousarvioesityksiin tehtiin seuraavat muutosmerkinnät:

 

Lapsiperheiden sosiaalityö (kaupunginjohtajan muutos):

Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen kaupunginhallituksen päätöksellä

 

Suun terveydenhuolto (kaupunginhallituksen muutos):

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti 10 000 € lasten hammashoitoon sisältäen kaupungin kustantamat Xylitol -pastillit alakoululaisille ja päiväkoti-ikäisille sekä palautti poistetut taksikuljetukset hammashoitoon.

 

Talousarviokäsittelyn aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä tuli tarkennukset palvelujen kustannusten jaosta (kuntalaskutus, kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksu ).

 

	alustava TA 2018	tarkistettu TA 2018
kuntalaskutus	21 353 044	21 328 837
kalliin hoidon tasaus	834 156	856 331
erityisvelvoitemaksu	905 487	907 519
yhteensä	23 092 687	23 092 687

Täytäntöönpanomääräysten mukaan kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion, on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

 

Liitteenä on ehdotus vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden ja investointien käyttösuunnitelmaksi. Henkilöstösuunnitelma ja vakanssiluettelo sisältyvät käyttösuunnitelmaehdotukseen.

 

Toimintayksiköiden esimiehet on nimetty käyttösuunnitelmassa.

 

LIITE B1, SOTE-LTK 14.12.2017

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2018, nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi vakanssiluettelon ja henkilöstösuunnitelman.

 

Lisäksi erikoissairaanhoidon talousarvion 2018 osalta kohdistetaan luvut kustannuspaikoille sairaanhoitopiiriltä tulleiden tarkennusten mukaisesti.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.