Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 28.09.2017/Pykälä 13

Liitteet

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018_21 kult-ja vapltk

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

§ 13

28.09.2017

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2018

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.09.2017 § 13

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.6.2017 talousarvion laadinnassa käytettävistä raamiluvuista sekä muista periaatteista ja ohjeista. Raamiluvut ovat ulkoisista tuloista ja menoista syntyviä toimintakatteita, toisin sanoen niissä ei ole mukana sisäisiä ostoja tai myyntejä (sisäinen palvelutoiminta) tai keskinäisiä ostoja tai myyntejä (kaupungin ja taseyksiköiden välinen osto- ja myyntitoiminta).

 

Kaupunginhallitus on päättänyt talousarvion 2018 laadinnassa käytettävät ohjeluvut seuraavasti:

 

Sivistyspalvelut

23 219 000 euroa

 

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeellisen aikataulun mukaan hallintokuntien tulee jättää lautakuntien käsittelyn jälkeiset esityksensä viimeistään 29.9.2017.

 

Talousarvioesitys on kaupunginhallituksen määrittelemän ohjeluvun mukainen. Siihen sisältyy seuraavat liikunta- ja nuorisopalveluja koskevat muutokset:

 

-	vapaa-aikatoimen tilapäällikön vakanssin lakkauttaminen, vaikutus -10 000 euroa.

 

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vastaava muutosesitys.

Taloussuunnitelmaan 2018-2021 ei sisälly investointiesityksiä

 

Talousarvioesitys on liitteenä.

 

LIITE B1, KVLTK 28.9.2017

 

VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ:

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan ehdotuksen liikunta- ja nuorisopalvelujen talousarvioksi vuodelle 2018.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Arto Sinkkonen ehdotti, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta varaa lautakunnan 2018 budjettiin annetun TA-raamin päälle 67 500 euron menot sekä 10 500 tulot (netto 57 000 €) 65 vuotta täyttäneille naantalilaisille seniorikorttia varten.

 

Perusteluina ehdotukselleen Arto Sinkkonen esitti että asukkaiden hyvinvointi ja aktiivisuus ovat kaupungille tärkeitä tavoitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on keskeinen tehtävä edistää kuntalaisten harratustustoimintaa sekä ylläpitää mm. ikäihmisten toimintakykyä. Aktiivinen elämäntapa lisää hyvinvointia ja vähentää sosiaali- ja terveydenhoidon kustannuksia merkittävästi. Monissa kunnissa onkin käytössä ns. seniorikortti tai -ranneke 65- ikäisten aktiivisuuden tukemiseksi. Palvelumuoto tarjoaa senioriväestölle liikunta- ja kulttuuripalveluja puolivuosittain kiinteään hintaa esim. 35 €/6 kk.

 

Keskeisiä liikuntapaikkoja ovat uimahalli ja kuntosali sekä soveltuvat ryhmäliikuntamuodot. Myös eräät kulttuuripalvelut mm. museokäynnit ja teemakierrokset kaupungilla sopivat palveluun. Raision kaupungin vapaa-aikapalveluiden kanssa on alustavasti neuvoteltu uimahalli Ulpukan liittämisestä soveltuvin osin palveluun. Julkisia kuntosaleja on Naantalissa useita. Palveluista kiinnostuneiden naantalilaisten määrää on arvioitu vertaamalla tunnuslukuja Turun ja Raision vastaaviin.

 

Irina Rizzi kannatti Arto Sinkkosen tekemää ehdotusta.

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi vapaa-aikatoimen päällikön tekemän ehdotuksen ja lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti että vuoden 2018 budjettiin varataan annetun TA-raamin päälle 67 500 euron menot sekä 10 500 tulot (netto 57 000 €) 65 vuotta täyttäneille naantalilaisille seniorikorttia varten.