Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.09.2017/Pykälä 329

Liitteet

Toiminnan ja talouden raportti tammi - elokuulta 2017

Kaupunginhallitus

§ 329

25.09.2017

 

Toiminnan ja talouden raportti tammi - elokuulta 2017

 

566/02.02.00/2017

 

Kaupunginhallitus 25.09.2017 § 329

 

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen

 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kahdeksan kuukauden toteutumatietojen perusteella toimialajohtajat laativat kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit.

 

Kaupunginhallitukselle toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään tulosennuste.

 

Kahdeksan kuukauden toiminta- ja talousraportti oheistetaan.

 

LIITE B1, KH 25.9.2017

 

Raporttien tausta-aineistona on käytetty pääosin kirjanpidon tammi - elokuun toteutumaraportteja, omia arvioita toiminnan kehityksestä sekä esim. sairaanhoitopiirin julkistamia käyttöraportteja.

 

Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi - elokuun toteutumaan ja siinä on otettu huomioon myös ennakkotiedot varhe- ja eläkemenoperustaisista maksuista koko kaupungin tasolla.

 

Verotuloista on käytettävissä tammi - elokuun toteutuma sekä ennakkotiedot vuoden 2016 ansiotuloista ja kiinteistöverotuksesta vuonna 2017. Veroennusteen laskenta perustuu Kuntaliiton koko maan ennusteisiin ja omaan väestöennusteeseen.

 

Valtionosuusarvio perustuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2017.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.