RSS-linkki
Kokousasiat:http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 04.03.2021/Pykälä 16
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.03.2021 § 16
118/02.06.01.03/2021
Valmistelija Talouspäällikkö Airi Laurila
Lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien tavoitteiden toteutuminen ja sen tulee perustua vuoden 2020 talousarvion tavoitteisiin, määrärahoihin ja tunnuslukuihin. Tilinpäätöstiedot ovat 15.2.2020 tilanteen mukaiset.
Käyttötalous
Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden vuoden 2020 toimintatulot olivat noin 6,79 milj. euroa ja toimintakulut noin 71,55 milj. euroa.
Tilinpäätöksen nettomääräinen loppusumma ylitti vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion noin 800 000 euroa. Korona-pandemian vaikutukset talouteen tuntuivat erityisesti henkilöstökulujen ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvuna sekä koronanäytekustannuksina. Koronasta aiheutuvien lisäkustannusten arviointi on haasteellista - arvio sotelle aiheutuvista lisäkustannuksista vuonna 2020 on 1,7-1,9 milj. euroa.
Toimintakate tulosalueittain ja talousarvioalitukset ja -ylitykset (euroa):
Tulosalue | TA2020 | TA+MRM | TP2020 | TA+MRM alitus | TA+MRM ylitys |
Hallinto
| -705 007 | -635 007 | -610 028 | 24 979 |
|
Terveyspalvelut | -5 226 826 | -5 485 426 | -5 862 023 |
| 376 597 |
Kuntoutus
| -687 796 | -687 796 | -658 002 | 29 794 |
|
Suun tervey- denhuolto | -1 541 346 | -1 821 346 | -1 776 710 | 44 636 |
|
Ympäristöterveydenhuolto | -234 876 | -234 876 | -219 143 | 15 733 |
|
Aikuisten psykososiaaliset palvelut | -2 795 624 | -2 695 624 | -2 345 781 | 349 843 |
|
Erikoissai- raanhoito | -24 859 113 | -24 859 113 | -24 433 599 | 425 514 |
|
Lapsiperhei- den sosiaalityö | -4 350 853 | -4 350 853 | -4 178 643 | 172 210 |
|
Aikuissosiaali- työ | -2 170 466 | - 2 080 466 | -1 876 368 | 204 098 |
|
Vammaispalvelut | -7 028 379 | -7 318 379 | -7 437 399 |
| 119 020 |
Hoito- ja vanhuspalvelut | -14 358 376 | -15 171 376 | -15 363 048 |
| 191 672 |
Yhteensä | -63 958 662 | -65 340 262 | -64 760 744 | 579 518 |
|
Määrärahat ylittyivät terveyspalvelujen, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen osalta:
Terveyspalvelujen ylitys (376 597 euroa) johtuu koronanäytekustannuksista, pandemian hoidon vaatiman henkilöstön lisäresurssikustannuksista ja hoitotarvikekustannuksista.
Vammaispalvelujen ylitys (119 020 euroa) johtuu kehitysvammaisten laitoshoidon sekä henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen ostopalvelujen (kotiin toteutettu ja tehostettu) tarpeen lisäyksestä.
Hoito- ja vanhuspalvelujen ylitys (191 672 euroa) johtuu ensisijaisesti pandemian aiheuttamista sijaisten ja määräaikaisen työvoiman lisäystarpeista.
Investoinnit
Investointien osalta kustannukset jäivät noin 300 000 euroa alle budjetoidun arvion. Röntgenlaitteen hankinta siirtyi vuodelle 2021 (200 000 euroa) ja työpajan siirto (30 000 euroa) sekä osa ohjelmistohankinnoista jäi toteutumatta.
Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat liitteenä olevassa tilinpäätöksessä vuodelta 2020.
LIITE B1, SOTE-LTK 4.3.2021
Tulosalueiden vastuuhenkilöt olivat kokouksessa esittelemässä omien vastuualueidensa toimintaa.
Esittelijä Perusturvajohtaja
Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.
Kokouskäsittely Merkittiin, että Elina Bergström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.35 ja Jan Lindström klo 19.57
Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|