Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.11.2021/Pykälä 446

Kaupunginhallitus 09.11.2021 § 446      

15/02.02.00/2021    

 

Valmistelija Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Tietohallinnon tulosalueen henkilökunta on työskennellyt pitkään ison työkuorman alla. Tietohallinnon resursointi on vajaamittainen kaupungin it-hankesalkun laajuuteen ja lukuisiin kehittämishankkeisiin nähden. Uusia projekteja syntyy organisaation sisällä toiminnan sähköistämis- ja palvelutuotannon muutoshankkeiden myötä hyvinkin yllättäen ja nopeaa reagointia vaatien.

Tietohallinnon henkilöstömitoituksen vajaamitoitus on riski, mitä ei voi jättää korjaamatta. Resurssien vähäisyydestä aiheutuva kiire ja  tekemättömien töiden kasvava paine voi pitkäkestoisesti jatkuttuaan  aiheutua vaaraksi tietohallinnon työntekijöitten työhyvinvoinnille, terveydelle ja työkyvylle. Tietohallintoon on hankittava määräaikaista lisätyövoimaa vähintään loppuvuoden ajaksi.

"Asiahallinnon" tehtäväalueella syntyy säästöä henkilöstömenoista kahden vakinaisen henkilön tehdessä omasta aloitteestaan lyhyempää työaikaa.  Henkilöstömenoista säästöjen määräraha  voidaan siirtää tietohallinnolle kattamaan lisääntyviä henkilöstökuluja.

Naantalin kaupungin toiminta -ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti "tilivelvollisten tulee hyvissä ajoin tilivuoden aikana ryhtyä toimenpiteisiin talousarvion muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määrärahat tulevat ylittymään perustellusta syystä."

Täytäntöönpano-ohjeiden 4.2 kohdan mukaan "Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueitten vastuuhenkilöitten suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen."

Esitän, että kaupunginhallitus päättää siirtää Asiahallinnon (Kaupunginkanslian) tulosalueelta 8 600 € Tietohallinnon (Tietohallinnon ylläpito) tulosalueelle määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuviin lisämenoihin.

Määrärahojen muutos on tarkemmin kuvattu oheismateriaalissa.

Oheismateriaali:

- Hallintopalvelut määrärahan muutos vuoden 2021 talousarvioon.

Määrärahan siirrosta ja henkilöstöresurssin tarpeesta on sovittu tietohallintopäällikön sekä hallintojohtajan välillä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää siirtää Asiahallinnon tulosalueelta 8 600 € Tietohallinnon tulosalueelle määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuviin lisämenoihin.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.