Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 14.09.2021/Pykälä 71

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2021 § 71                   

1036/02.02.00/2021    

 

Valmistelija Talouspäällikkö Airi Laurila

Kaupunginhallitus on 14.6.2021 hyväksynyt talousarvion 2022 laadinnassa käy­tet­tä­väk­si käyttötalouden ulkoisten erien ohjeluvuksi soten oman toi­min­nan osalta -37 079 982 euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden oman toi­min­nan katekasvuksi on määritelty 4,8% ja tämä sisältää 500 000 euron li­sä­pa­nos­tuk­sen ikäihmisten palveluihin. Soten oman toiminnan osalta ensi vuoden talousarvioesitys ylittää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hyväksymän ohjeluvun (raamiluvun) alustavien laskelmien ( tilanne 8.9) mukaan noin 493 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon osalta ohjeluvuksi annettiin  -27 238 078 euroa, mut­ta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä on tullut kuntalaskutuksen en­nak­ko­tie­to TA2022 luvuksi -26 610 250 euroa, joten käytämme sitä ta­lous­ar­vio­lu­ku­na. Raamialitus on siten 567 514 euroa.

Ohjelu­vut ovat ulkoisten tulojen ja menojen erotus ilman tilalaitoksen pe­ri­miä vuok­ria.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamenoissa suurimmat kasvut ovat hoi­to- ja vanhuspalveluissa ( suurimpina kustannusten kasvun aiheuttajana asiakasmäärän lisäys ja hoitajamitoitus) se­kä vammaispalveluissa (asiakasmäärän ja palvelutarpeen kas­vu).

Oheismateriaalina alustava raamilaskelma tulosalueittain

Tulosalueen vastuuhenkilöt ovat kokouksessa esittelemässä talousarviota.

Esittelijä Perusturvajohtaja

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2025 laadinnasta sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.